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钦南区应急办2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 钦南区应急办 发布时间:2018-03-16 10:18 【字体: 【打印】

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、 主要职能

基本职能为:1、承担区委、区人民政府总值班室工作,指导全区值班工作;及时掌握和报告区内外相关重大突发事件情况和动态;接收和转办通过区委、区人民政府总值班室向区委、区人民政府下达或报送的紧急重要事项。2、指导应急预案演练、应急救援队伍建设。3、组织、指导应急管理宣传培训、科普宣教工作;负责区应急管理专家组建设并负责处理全区市长热线服务电话等。

二、 机构设置情况

钦南区人民政府应急管理办公室(区应急指挥中心,区委、区人民政府总值班室)设三个内设机构,分别是值班股(区委、区人民政府总值班室)、协调处置股和应急管理股。

三、   人员构成及编制现状

钦南区人民政府应急管理办公室(区应急指挥中心,区委、区政府总值班室)行政编制1名,其中主任1名(由区政府办公室副主任兼任),副主任1名;管辖一个二层事业单位(钦南区应急值守保障中心),属财政全额拨款事业单位,核定事业编制5名,目前在职全额财政拨款7名(其中事业5名、行政2名)。

 

第二部分:钦南区应急办2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

    2018年收入总预算85.45 万元,增加19.80万元,增长30 % ,增长的原因主要是比上年增加了2名人员。  其中:

    一般公共预算拨款85.45万元, 增加19.80万元,增长30 %,增长的原因主要是比上年增加了2名人员。其中:本级经费拨款85.45 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

    政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

   上年结转收入0  万元。

   2018年收入预算总体增加的主要原因:2017年调入了2名人员到本单位,行政及事业人员各1名,因此增加了经费支出。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算85.45万元其中:基本支出69.72万元,占支出总预算的 82 %,同比增加20.30万元,增长42%;项目支出15.73万元,占支出总预算的 18%,减少1.50万元,下降2.3%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算68.81万元,占支出总预算80.5 %,同比增加13.8万元,增加25.1%,调入了事业及行政人员各1名,因此增加了经费支出。

2)社会保障和就业科目支出预算 8.30万元,占支出总预算9.7%,同比增加3.03 万元,增长57.50%。调入了事业及行政人员各1名,因此增加了经费支出。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算3.72万元,占支出总预算4.4 %,同比增加1.51万元,增长68.33%。调入了事业及行政人员各1名,因此增加了此项经费支出。

4)住房保障科目支出预算4.62万元,占支出总预算 5.4%,同比增1.46万元,增长46 %。调入了事业及行政人员各1名,因此增加了此项经费支出。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算基本支出69.72万元,占支出总预算的 82 %,同比增加20.30万元,增长42%;工资福利支出预算60.14万元,占基本支出预算86.26%,同比增加21.74 万元,增长56.61 %。

商品和服务支出预算9.58万元,占基本支出预算 13.74%,同比增加2.72万元,增长39.65%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算项目支出15.73万元,占支出总预算的 18%,减少1.50万元,下降2.3%。主要是减少了部分项目支出。工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算15.73万元,占项目支出预算100%,同比减少1.50万元,下降2.3%。主要是减少了部分项目支出。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算85.45万元,其中:

基本支出预算69.72万元,项目支出预算15.73万元。具体支出预算如下:

1.行政运行53.08万元,其中:基本支出 53.08万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。             2.一般行政管理事务15.73万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗3.26万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 公务员医疗补助0.46万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按公务员职级落实标准安排。

5.住房公积金4.62万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.基本养老保险缴费支出8.3万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

   (二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于:

2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算,比2017年预算 0万元减少(增加)0 万元,同比下降(增长)0 %。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:其中: 1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

2.公务接待费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)局预算单位的构成。

2018年的部门预算由局本级及局属0个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、科纳入局部门预算的0个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预排情况。

2018年政府采购预算 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的  0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0 辆,其中:局本级核定公务车编制  0辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车0  辆(越野车 0 辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车0  辆),公务用车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆);所核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车0 辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目 0 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0万元。

第五部分:名词解释

         一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2018年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦南区财政局:

根据《预算法》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂政发[2016]62号)以及你局《关于批复钦南区2018年部门预算的通知》(钦南财字〔20188号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2018年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,我单位委托你局将我单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息在钦南区人民政府门户网上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2693200  联系人:谢远强 )

 

 

钦南区应急办(章)

20182 8

 

附件:钦南区应急办2018年部门预算及“三公”经费预算报表

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