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钦南区委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 钦南区委统战部 发布时间:2018-03-15 16:39 【字体: 【打印】

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区委统战部是中国共产党钦南区委员会主管统一战线工作的职能部门。其基本职能是了解情况、掌握政策,调整关系,安排人事。统战部负责联系各民主党派、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制人士、私营企业和外资企业的管理技术人员,中介组织从业人员、自由职业人员、海外侨胞和海外有关社团及“三胞三属”,还有市、区政协委员的考核等工作。

二、机构设置情况

钦南区委统战部内设1个股室,为办公室。

三、人员构成及编制现状

钦南区委统战部现有在职干部职工4人,全部为财政(全额)拨款人员。离退休人员4人,其中离休2人,退休2人。核定编制5,其中机关行政编制4名,行政附属事业编制1

 

第二部分:钦南区委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预90.15万元,同比增加3.17万元,增长3.64%。其中:

一般公共预算拨款90.15万元,同比增加3.17万元,增长3.64%其中:本级经费拨款90.15万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因:人员工资福利的增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算90.15万元,其中:基本支出73.42万元,占支出总预算的81.44%,同比增加3.17万元,增长4.51%;项目支出16.73万元,占支出总预算的 18.56%,与去年持平。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算58.56元,占支出总预算64.95%,同比增加0.59万元,增长1.01%。

2)社会保障和就业科目支出预算24.38万元,占支出总预算27.04%,同比增加1.26万元,增长5.45%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算3.27万元,占支出总预算3.63%,同比增加0.84万元,增长34.57%。

4)住房保障科目支出预算3.95万元,占支出总预算 4.38%,同比增加0.49元,增长14.16%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算73.42万元,占支出总预算的81.44%,同比增加3.17万元,增长4.51 %

工资福利支出预算49.4万元,占基本支出预算67.29%,同比增加6.43万元,增长14.96%。

商品和服务支出预算6.55万元,占基本支出预算8.92%,同比增加0.08万元,增长1.24%。

对个人和家庭的补助支出预算17.47万元,占基本支出预算的23.79%,同比减少3.34万元,下降16.05%。

2)项目支出预算。

项目支出预算16.73万元,占支出总预算的18.56 %,与去年持平。

商品和服务支出预算15.73万元,占项目支出预算94.02%,同比增加1万元,增长6.79%。

对个人和家庭的补助支出预算1万元,占项目支出预算的5.98%,同比减少1万元,下降50%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算90.15万元,其中:

基本支出预算73.42万元,项目支出预算16.73万元。具体支出预算如下:

1.行政运行41.83万元,其中:基本支出41.83万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他统战事务支出16.50万元,全部是项目支出预算。主要用于部为完成各项工作任务而发生的项目支出。如主要用于开展党外干部工作、海外联谊活动、推进非公有制经济加快发展等。

3.其他共产党事务支出0.23万元。主要是党建工作经费。

4.社会保障和就业支出24.38万元。其中未归口管理的行政单位离退休17.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出7.03万元。

5.行政单位医疗3.27万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金3.95万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为部单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:公务接待费支出预算3万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3万元,与2017年持平。其中:

公务接待费2018年预算3万元,与去年持平。主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦南区委统战部预算单位的构成。

钦南区委统战部2018年的部门预算由部本级1个单位构成。

(二)部机关运行经费预算安排情况。

行政运行41.83万元,全部是基本支出预算。主要用于部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元,与2017年持平。

(四)国有资产的总体情况。

我部2018年资产总额为75967元,与去年持平。固定资产总额为75967元,与去年持平,其中通用设备60367元,家具、用具及装具15600元,无土地、房屋资产。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2018年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦南区财政局:

根据《预算法》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂政发[2016]62号)以及你局《关于批复钦南区2018年部门预算的通知》(钦南财字〔20188号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2018年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,我单位委托你局将我单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息在钦南区人民政府门户网上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:07772693258,联系人:林安然)

 

 

中共钦南区委统战部

2018228

 

附件:钦南区委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算报表

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