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钦南区卫生和计划生育局2018年度部门决算

来源: 钦南区卫生和计划生育局 发布时间:2019-09-23 15:37 【字体: 【打印】

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行国家、自治区、市和区确定的卫生和计划生育工作、中医药民族医药事业发展的法律法规、方针政策及技术标准规范;负责起草和拟订全区卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的发展规划、政策措施和规范性文件,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;配合推进全区医药卫生体制改革,配合做好全区人口发展战略、规划及措施的制定。

(二)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(三)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、艾滋病防治等公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、食品安全风险、突发公共卫生事件监测和风险评估计划并组织实施,依据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(四)负责贯彻和制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责组织实施人口和计划生育目标管理责任制的监督和考评工作,监督落实计划生育一票否决制。

(五)负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门,提出国家基本药物价格政策的建议。贯彻、制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导做好全区卫生和计划生育服务体系的资源配置、基本建设和服务规范,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(七)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展,流动人口计划生育服务管理、计划生育药具管理等制度、机制并组织落实。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(八)组织拟订全区卫生和计划生育人才、科技发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施;组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(九)负责拟订全区卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全区卫生和计划生育信息化建设和区级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施和负责人口和计划生育调查统计、信息分析工作,参与全区人口基础信息库建设。推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导交流合作与援外工作。

(十一)负责全区保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十三)承办区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成(22个单位)

(一)钦州市钦南区卫生和计划生育局(本级)

(二)钦州市钦南区人民医院

(三)钦州市钦南区妇幼保健院

(四)钦州市钦南区疾病预防控制中心

(五)钦州市钦南区卫生计生监督所

(六)钦州市钦南区那丽镇中心卫生院

(七)钦州市钦南区黄屋屯镇中心卫生院

(八)钦州市钦南区久隆镇中心卫生院

(九)钦州市钦南区那彭镇卫生院

(十)钦州市钦南区康熙岭镇卫生院

(十一)钦州市钦南区尖山镇卫生院

(十二)钦州市钦南区沙埠镇卫生院

(十三)钦州市钦南区那思镇卫生院

(十四)钦州市钦南区大番坡镇卫生院

(十五)钦州市钦南区丽光卫生院

(十六)钦州市钦南区南珠社区卫生服务中心

(十七)钦州市钦南区向阳社区卫生服务中心

(十八)钦州市钦南区文峰社区卫生服务中心

(十九)钦州市钦南区水东社区卫生服务中心

(二十)钦州市钦南区犀牛角镇中心卫生院

(二十一)钦州市钦南区东场镇卫生院

(二十二)钦州市钦南区龙门港镇卫生院

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计25594.2万元,同比增加8803.49万元,增长52%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入6332.27万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1282万元,增加20%。

2.事业收入 19222.2   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加7535.57万元,增长64 %

3.经营收入   0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)  0 %

4.其他收入39.73 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:各医疗卫生单位药品、医疗耗材盘盈收入  。同比减少14.11万元,下降26%

5.用事业基金弥补收支差额  164.69 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比减少416.9万元,下降72 %

6.上年结转和结余1994.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计25693.54万元,同比增加8700.92万元,增长51 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)87.96万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少28.15万元,下降24 %

2.住房保障支出(类) 36.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比(减少)21.39万元,(下降) 37  %

3.医疗卫生和计划生育支出(类)25569.49万元:主要用于医疗卫生与计划生育支出,同比增加7351.21万元,增加40%。

4.结余分配 94.49 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余1965.42万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年度财政拨款收入6332.27 万元(其中:一般公共预算财政拨款 6332.27  万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加1282  万元。

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年度财政拨款支出 6361.4 万元,比2017年度增加978.45万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出6361.4 万元,其中:基本支出 1086.36   万元,项目支出5275.04 万元。具体支出情况如下:

1.未归口管理的行政单位离退休16.39万元,主要用于退休人员(退休前)绩效工资支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.7万元,主要用于我局以及下属事业单位基本要领保险缴费。

3.其他红十字事业支出7.87万元,主要是用于开展自治区红十字会博爱家园项目软件及硬件建设。

4.行政运行434.99万元,主要用于局机关在编在职人员人员经费支出,日常运行经费支出。

5.  一般行政管理事务79.56万元,主要是列支自筹人员经费支出,以及其他公用经费支出。

6.其他公立医院支出1397.03万元,主要是公立医院用于人员支出以及卫生材料支出。

7.城市社区卫生机构58.39万元,主要用于社区卫生服务中心人员经费支出和设备购置支出。

8.乡镇卫生院394.17万元,主要是卫生院人员经费和支付业务用房建设。

9.  其他基层医疗卫生机构支出457.19万元,主要是基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、村卫生室基本药物补助资金、乡镇医生生活补助资金支出。

10.妇幼保健机构180万元,主要是钦南区妇幼保健院用于人员工资支出以及专用设备购置。

11.基本公共卫生服务1894.13万元,主要为各基层医疗卫生机构用于开展基本公共卫生服务项目支出。

12.重大公共卫生专项714.5万元,主要用于开展艾滋病防治项目、妇幼保健健康项目和疾病预防控制项目的支出。

13.其他公共卫生支出52.47万元,钦南区本级部门预算项目支出。

14.中医(民族医)药专项57.85万元,主要用于购买中医项目医疗耗材。

15.计划生育机构8.06万元,主要用于计划生育机构在编在职人员工资支出。

16.计划生育服务479.69万元,主要用于计划生育奖励扶助项目支出、非财政拨款企事业单位退休人员荣誉补助资金。

17.行政事业单位医疗29.31万元,为局本级及局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

18.住房公积金36.08万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 1086.36   万元,其中:人员经费 857.43  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费其、他对个人和家庭的补助支出公用经费 183.92   万元,主要包括:办公费、印刷费、水费 、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款项目支出  5275.03  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、住房公积金、房屋建筑物购建(基本建设支出)、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排23.92 万元,支出决算3.87万元,完成年初预算的16%;支出决算数比2017年度增加1.45万元,增长60%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0  万元,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0.41  万元,完成年初预算的2%,同比增加0.12万元,增长41%。主要用于国内公务接待上级部门开展项目进展情况督察。据统计,2018年本单位公务接待共4个批次、共计46人其中:国内公务接待 4个批次、46人,国(境)外公务接待 0 个批次、  0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:从严控制公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上年公务接待较少。

(三)2018年度公务用车费支出3.46  万元,完成年初预算的93%,同比增加1.33万元,增长62%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 3.46 万元,完成年初预算的93%,同比增加1.33万元,增长62  %。主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、过路费、车辆维修费。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为15辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数年初预算数的主要原因是:预算与决算数有些少差异。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0  %。主要原因是:我部门预决算公务用车购置都没有费用支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年度机关运行经费支出434.99  万元,比2017年度增加0.69 万元,增长0.1  %。主要原因是:在职人员人员工资增长,在职人员和退休人员绩效奖金的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区卫生和计划生育局2018年度政府采购支出总额774.9万元,其中:政府采购货物支出 641.1万元、政府采购工程支出132.27万元、政府采购服务支出1.53万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市钦南区卫生和计划生育局共有车辆54 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆、其他用车20辆;单位价值50万元以上通用设备25台(套),单位价值100万元以上专用设备15台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本部门共组织对11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2652.56万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中艾滋病防治项目绩效评价

(一)2018年度艾滋病防治项目资金到位情况。

2018年,我区对艾滋病防治项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算,严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理,专帐使用。年初预拨部分经费到各项目实施单位,年终对各实施单位进行综合考核,次年根据考核结果拨付剩余资金。2018年中央补助资金:74.89万,自治区补助资金0万元,市补助资金5万元,区本级60万元,合计139.89万元。

(二)2018年度艾滋病防治项目结余资金情况。

项目经费总计139.89万元,2018年已总拨付127.25万,仍有宣传项目因未完成验收未能支出,但年度支出已达到年度使用90%以上要求。

(三)项目开展情况

2018年新增艾滋病病例不高于2013-2015年三年平均数,艾滋病在治病人病死率不高于1.5/百人·年要求。

1、2018年,我区新增艾滋病疫情165例,比2013-2015年三年平均报告病例175例下降5.71%,实现艾滋病疫情不反复、不反弹。

2、艾滋病在治病人病死率0.84/百人·年,低于自治区不高于1.5/百人·年要求。

3、业务指标:随访检测率达到87.44%(891/1019),配偶检测率达到90.36%(347/384),结核检测率94.42%(928/987),暗娼人群检测率85.5%,暗娼人群检测卡发放率81.1%,暗娼人群建档率99.55%,艾滋病抗体治疗率 71.1%。2018年暗娼人群检测率99.1%,暗娼人群检测卡发放率81.1%,暗娼人群建档率100%,艾滋病感染者/病人随访检测比例86.93%,艾滋病单阳家庭配偶检测率93.05%,艾滋病患者接受结核病筛查率95.49%,艾滋病抗体治疗率 77.79%。接受婚前保健人群8402人,检测率100%,检测分娩产妇13714人,检测率100%,分娩产妇在孕期接受检测13653人,检测率99.56%,接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测6328人,咨询和检测率100%,感染艾滋病产妇服药率96.8%,感染艾滋病产妇所生婴儿服药率和人工喂养率均为100%,所生婴儿满6月龄早期诊断率100%,所生婴儿满18月龄儿童27人,检测26人,全部为阴性,18月龄内死亡1人,母婴传播率为1.67%(0.45*1/27)。2018年,本院孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测6133人,咨询和检测率100%,艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物应用率分别为92.31%(12/13)和92.31%(12/13),达到18月龄儿童29人,其中:接受艾滋病病毒抗体检测25人,1人阳性,已失访2人,拒绝随访2人,母婴

传播率为3.45%(1/29)。均感染率低于4%的要求

 

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。