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龙门港镇人民政府2017年度部门决算

来源: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 发布时间:2018-08-02 09:06 【字体: 【打印】
 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表十:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

    加强党对农业和农村工作的领导,加强农村基层组织建设,巩固党在农村的执政基础;促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;推进基层民主,促进农村和谐;加强社会管理,维护农村稳定。

  二、部门决算单位构成

  龙门港镇政府现有行政编制26名(含计生办2个行政编),工勤编制2名;行政编制24名,行政在职财政拨款统发人员有24名,退休财政拨款人员有8名,遗嘱2名。

  在2017年部门预算中本级有四个二层事业单位,共28名编制,分别是:1.龙门港镇社会保障服务所,共6名编制,在职2名,退休1名,聘用1名;2.龙门港镇文化体育和广播电视站,现有编制4名,在职全额财政拨款2名,退休全额财政拨款人员有4名;3.龙门港镇人口和计划生育服务所,共有5名编制,在职全额财政拨款4人,1名在职自筹人员,退休全额财政拨款人员有1名;4.国土规建环保安监站编制13名,在职7人,退休1人,聘用1人。

  2015年1月1日划归镇管的站办有:林业站编制2名,在职2名,退休1名;水利站编制2名,在职1名,退休1名;交通站编制2名,在职2名,退休1名;农业站编制2名,在职2名,遗嘱2名;水产畜牧兽医站编制6名,在职4名;农机站编制2名,在职0人,退休1名;司法所编制2名,在职2人,聘用2名;食品药品监督管理所编制4名,在职4人。

  第二部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计968.97万元,同比减少350.64万元,下降26.57%。其中:

  1.财政拨款收入968.97万元,为钦州港区财政当年拨付的财政资金。

  2.上年结转和结余480.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计1173.9万元,同比减少145.71万元,下降11.04%。包括:

  1.一般公共服务(201类)548.54万元。其中人大会议2万元,主要用于人大会议的公用经费支出。行政运行421.14万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴支出。其中一般行政管理事务18.34万元,主要用于政府公用经费支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出107.06万元,主要用于政府运行工作经费支出。

  2.社会保障和就业(208类)56.91万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出56.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的养老保险。财政对生育保险基金的补助0.26万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的生育保险。

  3.医疗卫生及计划生育支出(210类)28.7万元。其中行政运行0.12万元,主要用于合管所新农合聘用人员的经费支出。行政运行2.52万元,主要用于合管站聘用人员的经费支出、食品和药品监督管理所日常公用经费支出。一般行政管理事务3万,主要用于合管站、食品和药品监督管理所日常公用经费支出。行政单位医疗23.04万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险。其他行政事业单位医疗支出0.02万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的工伤保险。

  4.节能环保支出(211类)7.16万元。其中水体3.26万元,主要用于购置防洪设备。清洁生产专项支出3.91万元,主要用于清洁生产专项支出。

  5. 城乡社区支出(212类)17.57万元。其中其他城乡社区管理事务支出1.5万元,主要用于购置办公用品支出。城乡社区规划与管理8万元,主要用于清洁乡村项目工程经费支出;城乡社区环境卫生5.01万元,主要用于清洁乡村保洁员经费支出。征地和拆迁补偿支出3.06万元,主要用于征地补偿经费支出。

  6.农林水支出(213类)86.96万元。其中行政运行46.3万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴支出。农业生产支持补贴0.48万元,主要用于宣传农业生产方面政策印刷费用支出。对高校毕业生到基层任职补助1.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的养老保险支出。其他扶贫支出2万元,主要用于开展扶贫工作经费支出。对村民委员会和村党支部的补助37万元,主要用于村委办公费和村干部工资支出。

  7.交通运输支出(214类)17.21万元。主要是其他公路水路运输支出17.21万元,用于按国家规定发放交通站在职人员工资津补贴支出。

  8.住房保障支出(221类)410.86万元。其中棚户区改造202.93万元,主要用于棚户区改造建设工程进度款支出。公共租赁住房38万元,主要用于公共租赁住房前期工作经费及工程进度款支出。其他保障性安居工程支出134.42万元,主要用于保障性安居工程配套设施建设工程前期工作经费及工程进度款支出。住房公积金35.51万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  10.年末结转和结余275.23万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

  龙门港镇政府2017年度财政拨款收入968.97万元(其中:一般公共预算财政拨款965.91万元、政府性基金预算财政拨款3.06万元)比2016年度减少350.64万元, 主要原因是:棚户区工程项目、公租房项目已基本竣工,减少了项目经费的收入。

  龙门港镇政府2017年度财政拨款支出1173.9万元,比2016年度减少145.71万元, 主要原因是:棚户区工程项目、公租房项目已基本竣工,减少了项目经费的支出。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  龙门港镇政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1170.85万元,其中:基本支出795.5万元,项目支出375.35万元。具体支出情况如下:

  1. 一般公共服务支出548.54万元,主要用于人代会、党代会经费和按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公用经费支出。

  2. 社会保障和就业支出56.91万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的养老保险、退休人员工资、遗属人员抚恤金支出。

  3. 医疗卫生与计划生育支出28.7万元。主要用于按国家规定向职工缴纳的医疗保险、生育保险和工伤保险费用支出。

  4.节能环保支出7.16万元,主要用于水体、清洁生产经费支出。

  5.城乡社区支出14.51万元,主要用于清洁乡村工作经费和保洁员工资支出。

  6.农林水支出86.96万元,主要用于购买蚝苗、龟苗等发放给贫困户扶持生产、开展扶贫工作工作经费、村委办公费和村干部工资支出。

  7.交通运输支出17.21万元,主要用于交通站在职人员工资福利支出。

  8.住房保障支出410.86万元,主要用于棚户区改造项目、公共租赁住房建设项目、保障性安居工程配套设施工程项目、按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等方面的支出。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  龙门港镇政府2017年度政府性基金预算财政拨款支出3.06    万元,其中:

  征地和拆迁补偿支出3.06万元,主要用于征地和拆迁补偿农户的青苗款、土地补偿款等支出。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  龙门港镇政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出798.55万元,其中:人员经费616.24万元,主要包括:基本工资246.16万元、津贴补贴138.49万元、奖金85.15万元、其他社会保险缴费6.28万元、绩效工资14.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.44万元、职业年金缴费0.39万元、其他工资福利支出3.26万元、生活补助3.34万元、医疗费23.04万元、住房公积金36.09万元、其他对个人和家庭的补助支出1.81万元;公用经费182.31万元,主要包括:办公费64.3万元、印刷费7.86万元、电费1.42万元、邮电费0.25万元、差旅费24.92万元,维修(护)费20.14万元、会议费3万元、培训费1.46万元、公务接待费5.07万元,被装购置费0.86万元、劳务费3.77万元、工会经费3.3万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费7.63万元、税金及附加费用2.62万元、其他商品和服务支出35.56万元。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

  龙门港镇政府2017年一般公共预算财政拨款项目支出375.35万元,主要包括:房屋建筑物购建38万元、基础设施建设337.35万元。

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  龙门港镇政府2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排15.9万元,支出决算12.7万元,完成年初预算的79.87%;支出决算数比2016年度增加2.7万元,增长27%。具体情况如下:

  (一)2017年度公务接待费支出5.07万元,完成年初预算的73.48%,同比增加0.07万元,增长1.4%。主要用于公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共65个批次、共计263   人

  从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:有部分公务接待费没有结账。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格规范了公务接待费、有部分公务接待费没有结账。

  (二)2017年度公务用车费支出7.63万元,完成年初预算的84.78%,同比增加2.63万元,增长52.6%。

  公务用车运行维护费2017度年支出7.63万元,完成年初预算的84.78 %,同比增加2.63万元,增长52.6%。主要用于公务用车维修、加油、保养等费用支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

  从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:有部分公务用车维修费没有结账。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:公务用车残旧、维修费增加、油耗增大。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  龙门港镇政府2017年度机关运行经费支出182.31万元,比2016年度增加33.78万元,增长22.74%。主要原因是:物价上涨、人员增多、公车维修费用增加等。

  (二)政府采购支出情况说明。

  龙门港镇政府2017年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购服务支出1万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,龙门港镇政府共有车辆5辆。其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车   辆、其他用车2辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对3个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款375.35万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  第三部分:2017年度部门决算报表

  详见附件。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


      附件:龙门港镇人民政府2017年度部门决算报表





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