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钦南区人民政府关于2020年钦南区预算调整方案(草案)情况的报告

来源: 钦南区财政局 发布时间:2020-11-06 15:33 【字体: 【打印】

 

根据区第六届人大五次会议审议通过的2020年年初预算,2020年我区一般公共预算总收入261930万元,其中:一般公共预算收入57280万元;一般公共预算总支出261930万元,其中:一般公共预算支出260396万元,上解支出1534万元实现收支平衡2020年我区政府性基金预算总收入92212万元,政府性基金支出安排19363万元,调出资金72849万元,实现收支平衡由于预算执行中发生了变化及调整事项,根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定,现就2020年钦南区预算提出调整方案如下:

一、 预算调整原因

从今年的预算执行情况看,钦南区预算收支发生如下变化:一是市财政局通过《钦州市财政局关于下达2020年县级基本财力保障机制奖补资金(直达资金)的通知》(钦市财预〔202059号)下达一般性转移支付收入1158万元;通过《钦州市财政局关于下达2020年自治区对市县均衡性转移支付预算(直达资金)的通知》(钦市财预〔202060号)下达一般性转移支付收入493万元;通过《钦州市财政局关于下达特殊转移支付预算(直达资金)的通知》(钦市财预〔202061号)下达给钦南区一般性转移支付收入8698万元。二是通过《钦州市财政局关于下达钦南区2020年新增政府一般债务限额的通知》(钦市财债〔202039号)下达政府一般债务限额5亿元,主要用于龙门大桥、大风江大桥等重大基础设施建设项目。三通过《钦州市财政局关于下达2020年第三批新增政府债务限额的通知》(钦市财债〔202018号)下达专项债务限额4000万元,用于钦州市钦南区临港物流集中区(启动区)支出。四是通过《钦州市财政局关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》(钦市财债〔202024号)下达抗疫特别国债支出预算9556万元,用于抗疫特别国债安排的支出。五是我区于年初开展了压减2020年部门预算一般性支出的工作,经统计,压减年初预算非刚性、非急需支出及压减一般性支出共379万元。结合钦南区年度预算执行情况和相关文件的要求,调增疫情防控经费、野生动物禁食补偿、脱贫攻坚经费、城市和农村低保补助、化解大班额设备购置和教师工资、四个专项绩效考评资金、第七次全国人口普查经费等支出;调减全域旅游发展专项资金、出国出境考察经费、自然资源规划及管理费用等年度无法执行的预算支出。七是受经济环境影响钦南区房地产行业持续走低,企业对土地招拍挂出让摘牌意愿低,土地出让少,国有土地使用权出让收入及相关计提收入大幅减收,钦南区年初预算的国有土地使用权出让收入目标无法实现。

为此,根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整的规定和上级有关将政府债券收支纳入政府预算的管理要求,需对2020年钦南区年初预算进行调整。

二、一般公共预算调整方案

根据钦南区一般公共预算执行中的变化事项进行调整后,2020年钦南区一般公共预算总收入307336万元,其中:一般公共预算收入57780万元;一般公共预算总支出307336万元,其中:一般公共预算支出305802万元,上解支出1534万元实现收支平衡,无结余。具体如下:

(一)收入调整

钦南区一般公共预算总收入从261930万元调整为307336万元,调增45406万元。

1、市下达给钦南区政府新增一般债务限额50000万元,作为债务转贷收入。

2、市下达特殊转移支付收入(直达资金)8698万元,作为县级基本财力保障机制奖补资金收入。

3、市下达县级基本财力保障机制奖补资金(直达资金)1158万元,作为县级基本财力保障机制奖补资金收入。

4、市下达均衡性转移支付收入(直达资金)493万元,作为均衡性转移支付补助收入。

5、增加行政事业性收费收入(非税收入)500万元。

6、调减调入资金15443万元。

(二)支出调整

钦南区一般公共预算总支出从261930万元调整为307336万元,调增45406万元。其中:一般公共预算支出从260396万元调整为305802万元,调增45406万元。

1、调增支出预算60610万元,具体如下:

1)调增一般债券资金支出50000万元,用于钦州市龙门大桥、大风江大桥等重大基础设施建设项目。

2)调增项目支出预算10610万元。主要有:

——预算统筹项目调增3947万元:四个专项绩效考评资金1900万元,禁毒经费95万元,第七次全国人口普查经费283万元,野生动物禁食补偿1600万元,脱贫攻坚工作经费69万元。

——教育项目调增483万元:化解大班额设备采购和教师工资394万元,义务教育公用经费提标本级配套89万元。

——社会保障和卫生健康项目调增5718万元:城市低保补助2307万元,农村低保补助3177万元,疫情防控经费47万元,2020年城乡居民基本医疗保险本级配套资金77万元,第二类疫苗预防接种服务费(非税)110万元。

——其他项目调增462万元:河东消防站政府专职消防员保障经费137万元,基层统计工作规范化建设经费19万元,免费赠送新开办企业印章及税控设备经费44万元,上缴首次申领身份证材料费22万元,水库大坝安全鉴定经费50万元,易地扶贫搬迁高新区集中安置点屋面防水隔热防护工程97万元,三类人员危房改造奖励资金85万元,红树林保护区(大番坡片区)非法养殖清理整治工作经费8万元

2、部分年初预算项目因政策变动、执行条件改变等原因导致无法实施,调减支出预算15204万元。具体如下:

1)调减财政预留项目8204万元。

2)调减单位专项支出预算6598万元,主要有全域旅游发展专项5000万元,广电云户户用新发展户基本服务费200万元,钦南区国土空间总体规划编制项目187万元,粮食储备库12500吨储备仓容项目200万元,轮换销售储备粮价差亏损及保管损耗补贴200万元,城区社区办公服务用房建设经费100万元,集体土地确权、房地一体落宗、权籍调查及测绘项目80万元,查违工作经费60万元等。

3)调减有非税来源的项目23万元,其中生产建设项目水土保持天地一体化监管经费7万元,节水建设方案编制16万元。

4)压减年初预算非刚性、非急需支出及一般性支出379万元。

作上述调整后,2020年钦南区一般公共预算支出从260396万元调整为305802万元,调增45406万元,调增17.44%。主要科目情况:一般公共服务支出由年初预算的25310万元调整为27491万元,增加2181万元,调增8.62%公共安全支出由年初预算的5856万元调整为5868万元,增加12万元,调增0.2%教育支出由年初预算的58666万元调整为59149万元,增加483万元,调增0.82%科学技术支出由年初预算的705万元调整为255万元,减少450万元,调减63.83%文化旅游体育与传媒支出由年初预算的7118万元调整为1918万元,减少5200万元,调减73.05%社会保障和就业支出由年初预算的45900万元调整为51284万元,增加5384万元,调增11.73%卫生健康支出由年初预算的35950万元调整为36044万元,增加94万元,调增0.26%节能环保支出由年初预算的742万元调整为242万元,减少500万元,调减67.39%城乡社区支出由年初预算的9133万元调整为8983万元,减少150万元,调减1.64%农林水支出由年初预算的26267万元调整为27885万元,增加1618万元,调增6.16%交通运输支出由年初预算的3428万元调整为53428万元,增加50000万元,调增1458.58%自然资源海洋气象等支出由年初预算的2322万元调整为1965万元,减少357万元,调减15.37%住房保障支出由年初预算的7764万元调整为7849万元,增加85万元,调增1.09%粮油物资储备支出由年初预算的832万元调整为394万元,减少438万元,调减52.64%灾害及应急管理支出由年初预算的1151万元调整为1288万元,增加137万元,调增11.9%其他支出由年初预算的24166万元调整为16673万元,减少7493万元,调减31.01%

三、政府性基金预算调整方案

根据预算执行中的变化事项进行调整后,2020年钦南区政府性基金预算总收入从92212万元调整为84505万元,减少7707万元,调减8.36%,其中:国有土地使用权出让收入减少21263万元,债务转贷收入增加13556万元。政府性基金总支出从92212万元调整为84505万元,减少7707万元,调减8.36%,其中:政府性基金支出增加7736万元,调出资金减少15443万元。具体如下:

(一)收入调整

1、上级下达2020年第三批新增政府债务限额(专项)4000万元,作为债务收入。

2、上级下达2020年抗议特别国债收入9556万元,作为债务收入。

3、调减国有土地使用权出让金收入21263万元。

(二)支出调整

1、调增专项债务限额支出4000万元,主要为钦州市钦南区临港物流集中区(启动区)建设项目。

2、调增抗疫特别国债支出9556万元:钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目5166万元,基层医疗卫生机构预检分诊点、污水处理设施建设及卫生应急队伍设备购置项目960万元,核酸检测实验室建设项目330万元,核酸检测应检尽检配套资金100万元,应急粮油物资储备及配送中心项目1800万元,应急物资储备库及救援中心项目1200万元。

3、调减城乡社区支出5820万元:国有土地使用权出让收入安排的支出4820万元,国有土地收益基金安排的支出1000万元。

4、调减调出资金15443万元。

通过上述调整后,钦南区2020年政府性基金总收入为84505万元,政府性基金总支出为84505万元,收支平衡。

 

附件:2020年钦南区预算调整表