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2019年钦南区预算调整方案

来源: 钦南区财政局 发布时间:2019-10-30 11:36 【字体: 【打印】

根据区第六届人大次会议审议通过的2019年年初预算,2019年我区一般公共预算总收入243184万元,其中:一般公共预算收入47875万元;一般公共预算支出243184万元,其中:一般公共预算支出241658万元,上解支出1526万元实现收支平衡2019年我区政府性基金预算总收入44409万元,政府性基金支出安排36802万元,调出资金7607万元,实现收支平衡2019年我区社会保险基金收入52816万元,其中:当年社会保险基金收入32870万元,上年结余收入19946万元社会保险基金支出28415万元,累计滚存结余24401万元,实现收支平衡。由于预算执行中发生了变化及调整事项,根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定,现就2019年钦南区预算提出调整方案如下:

一、 预算调整原因

从今年的预算执行情况看,钦南区预算收支发生如下变化:一是市财政局通过《钦州市财政局关于钦南区自然资源局(原市国土资源局钦南分局)等有关单位经费基数下划问题的通知》钦市财综201976号)下达给钦南区主要用于钦南区自然资源局(原市国土资源局钦南分局)在编在职人员基本支出经费下划基数141万元,作为一般性转移支付结算补助收入。通过《广西壮族自治区财政厅关于2019年新增政府债券用于易地扶贫搬迁使用管理有关问题的通知》(桂财农201972号)下达给钦南区用于置换本级一般公共预算资金债券额度1552万元,将置换出来的一般公共预算资金用于还款。市财政局通过《钦州市财政局关于下达2019全年新增政府债务限额和第三批新增政府债务限额的通知》(钦市财金〔201936号)下达给钦南区政府新增债券资金12794万元(其中:新增一般债券限额9794万元、新增专项债券限额3000万元),用于农村公路、易地搬迁、土地储备等公益性资本支出。根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市基本公共服务领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(钦政办〔201923号)和《钦州市财政局 钦州市教育局关于下达2019年城乡义务教育公用经费(第二批)的通知》(钦市财教〔201997号)文件有关规定,对义务教育类公用经费明确为市财政事权和县区财政事权,由市、县区分别承担支出责任。县区所属学校,所需经费由中央、自治区、县区按811比例负担。因财政事权责任未明确前义务教育生均公用经费均由中央、自治区按82负担,年初预算已列入上级补助栏,现需要调整606万元列入本级预算。五是根据《钦南区财政局关于贯彻落实过紧日子要求进一步加强和规范本级部门预算管理的通知》钦南财字201914号)我区于年初开展了压减2019年部门预算一般性支出的工作经统计,压减年初预算非刚性、非急需支出及压减一般性支出共425万元。结合钦南区实际情况和相关文件的要求,调增医疗兜底保障资金乡村公益性岗位补贴财政对城乡居民基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2018年度增发绩效奖金、钦江治理经费、工业园区项目前期工作经费、储备粮油差价补贴等支出;调减新建环卫车辆停车场费用、更换及新增环卫设备配套经费和大气整治项目经费等支出七是受经济环境影响今年以来,钦南区房地产行业持续走低,企业对土地招拍挂出让摘牌意愿低,土地出让少,国有土地使用权出让收入及相关计提收入大幅减收,钦南区年初预算的国有土地使用权出让收入目标30000万元预计仅实现收入12000万元。八是根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(人社规20199号)文件精神,201951日起,职工基本养老保险(包括企业和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例调整为16%”,经测算,对机关事业单位基本养老保险基金收入进行调整。

为此,根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整的规定和自治区财政厅有关将政府债券收支纳入政府预算的管理要求,需对2019年钦南区年初预算进行调整。

二、一般公共预算调整方案

根据钦南区一般公共预算执行中的变化事项进行调整后,2019年钦南区一般公共预算总收入252513万元,其中:一般公共预算收入47875万元;一般公共预算支出252513万元,其中:一般公共预算支出250987万元,上解支出1526万元实现收支平衡,无结余。具体调整方案说明如下:

(一)收入调整

钦南区一般公共预算总收入从243184万元调整为252513万元,调增9329万元。

1、市下达给钦南区政府新增一般债券资金9794万元。

2、市下划钦南区自然资源局财拨人员经费基数141万元。

3、调减一般性转移支付收入中城乡义务教育转移支付收入606万元。

(二)支出调整

钦南区一般公共预算总支出从243184万元调整为252513万元,调增9329万元。其中:一般公共预算支出从241658万元调整为250987万元,调增9329万元。

1、调增债券资金支出9794万元,全部为新增一般债券资金分别安排用于农村公路建设7642万元、小城镇基础设施建设1552万元(置换本级一般公共预算资金额度,分别为教育项目1000万元、公路建设100万元、储备粮油库建设72万元、年初预留380万元)、其他项目600万元。

2、调增一般公共服务支出4766万元。其中全区物业管理费补贴700万元、工业园区项目前期工作经费100万元、2018年度增发绩效奖金3100万元、扶贫攻坚工作经费314万元、扶贫信息员人员经费360万元、脱贫攻坚镇派工作队员驻村补贴70万元、驻京信访劝访工作经费30万元、扫黑除恶专项斗争经费30万元、禁毒经费50万元、垫付减免新开办企业印章刻制费用12万元

3、调增教育支出483万元。其中扩大班级聘用教师及设备经费480万元、高中助学金本级配套3万元

另:调整义务教育生均公用经费区本级负担部分606万元。(年初已列入上级支出,现调整为区本级支出,科目不变

4、调增社会保障和就业支出1701万元。其中对机关事业单位基本养老保险基金的补助1460万元、乡村公益性岗位补贴96万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助125万元、自主就业补助资金(退役士兵经济补助)20万元

5、调增卫生健康支出390万元。其中医疗兜底保障资金45万元、乡村医生养老生活补助(原三镇两村人员)40万元贫困村卫生室设施资金45万元、基本公共卫生服务74万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助186万元。

6、调增钦江治理经费1000万元。

7、调增市下划钦南区自然资源局在职在编人员基本支出141万元。

8、调增储备粮油差价补贴(储备粮销售计划动)529万元。

9、调增上规扩产业、纳税大户、品牌企业奖励资金83万元

10、压减年初预算非刚性、非急需支出及压减一般性支出共425万元

11、调减支出共计9133万元。其中:2019年更换及新增环卫设备配套经费大气污染整治项目经费360万元、新建环卫车辆停车场经费145万元;农林水支出33万元;工业和信息产业支持1500万元;其他金融支出1400万元;年初预留支出5695万元。

三、政府性基金预算调整方案

2019年,受经济环境持续走低的影响,钦南区年初预算的国有土地使用权出让收入目标30000万元,预计仅能实现收入12000万元。市下达给钦南区政府2019年新增专项债券资金为3000万元,分别安排用于钦南区产业建设项目2000万元、钦南区污垃建设和供水工程项目1000万元。

为此,在年初预算基础上,调整减少国有土地使用权出让收入”18000万元,调整增加债务转贷收入”3000万元,相应政府性基金收入由年初预算的44409万元,调整减少为29409万元。

同时,在年初预算基础上,相应调减城乡社区支出中的款级科目国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”18000万元,相应调增城乡社区支出中的款级科目土地储备专项债务收入安排的支出”2000万元、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”1000万元。政府性基金总支出预算由年初的44409万元,相应调整减少为29409万元。

通过上述调整后,钦南区2019年政府性基金总收入为29409万元,政府性基金总支出为29409万元,收支平衡。

四、社会保险基金预算调整方案

2019年钦南区社会保险基金预算总收入52816万元,其中:当年社会保险基金收入32870万元;社会保险基金支出28415万元,年终滚存结余24401万元。

2019年,我区机关事业单位养老保险单位缴费比例为20%和个人缴费比例为8%,年初预算安排我区机关事业单位养老保险收入19500万元,其中:基本养老保险费收入16800万元、利息收入20万元、本级财政补助收入2680万元;安排机关事业单位养老保险预算支出19500万元,收支平衡。

2019年我区拟参加机关事业单位养老保险在职职工7814人,实际缴费人数7814人,缴费基数总额59448.91万元。经调整,我区机关事业单位养老保险收入19500万元,其中:基本养老保险费收入15340万元(其中:20191-4月单位部分按20%计算3996万元,20195-12月单位部分按16%计算6394万元;20191-12月个人部分按8%计算4796万元,合计15186万元。2019年预计差额补助或自收自支机关事业单位清算收入154万元),利息收入20万元,本级财政补助收入4140万元;安排机关事业单位养老保险预算支出19500万元。

通过上述调整后,钦南区2019年社会保险基金总收入为52816万元其中:当年社会保险基金收入32870万元;社会保险基金总支出为52816万元,收支平衡。

 

附件:2019年钦南区预算调整表