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关于钦南区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

来源: 钦南财政 发布时间:2019-02-25 【字体: 【打印】

 2019218日在钦南区第六届人民代表大会第四次会议上

 

区财政局局长   林潮华

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将钦南区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请区六届人大四次会议审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督和支持下,财税部门积极采取各种有效措施,优化支出结构,推进各项财政改革,强化财政监管,促进了经济社会持续健康发展,预算执行情况总体良好。

2018年全区共组织财政收入74245万元,完成预期目标的108.39%,其中:一般公共预算收入42922万元,完成年度预算101.72%,增长10.66%;预计实现一般公共预算总收入222292万元,完成年度预算的111.42%,增长11.29%;一般公共预算支出210974万元,完成年度支出预算的98.81%,增长14.88%

(一)2018年全区预算收支执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

预计2018年一般公共预算总收入222292万元,一般公共预算总支出222292万元,其中:一般公共预算支出210974万元;上解上级支出3348万元;债务还本支出4708万元;补充预算稳定调节基金726万元;年终结余2536万元(含结转下年支出专款)。

1)一般公共预算收入预算执行情况

一般公共预算总收入由以下几个项目构成:①一般公共预算收入42922万元;②返还性收入6869万元;③一般性转移支付收入94946万元; ④专项转移支付收入55755万元;⑤债务转贷收入9008万元;⑥上年结余收入3892万元;⑦调入资金7689万元;⑧动用预算稳定调节基金1211万元。

2018年全区组织财政收入74245万元中,一般公共预算收入42922万元,完成年度预算的101.72%,增长10.66%;税收收入61314万元,完成年度预算的108.44%,增长19.64%;非税收入12931万元, 完成年度预算的108.11%,下降3.13%

组织的税收收入61314万元中,主要项目完成情况如下:增值税30150万元,增长17.22%;企业所得税4036万元,增长10.67%;个人所得税2551万元,增长24.08%;耕地占用税7263万元,下降14.63%;契税5195万元,增长100.27%

2)一般公共预算支出预算执行情况

预计2018年全区一般公共预算支出210974万元,完成年度预算的98.81 %,增长14.88%,主要项目如下:

公共安全支出5591万元,完成年度预算的100 %,增长38.49%,主要是支持政法经费保障机制工作和开展扫黑除恶专项工作,促进了平安钦南建设;教育支出53645万元,完成年度预算的99.45 %,增长13.38%,主要是支持教师队伍建设、教学环境改善,全面推进义务教育均衡发展,解决城区“超大班额”问题;社会保障和就业支出35965万元,完成年度预算的99.19%,增长20.57%,主要是保障了城乡居民养老保险、城乡居民低保、城乡特困人员供养育等支出;卫生健康支出37428万元,完成年度预算的99.56%,增长22.58%,主要是保障公立医院改革、城乡医疗救助、食品药品监管等支出;农林水及扶贫支出25279万元,完成年度预算97.96 %,增长9.73%;住房保障支出7962万元,完成年度预算94.22 %,增长9.02%;债务付息支出966万元,完成年度预算100%,增长111.38%

2.政府性基金预算执行情况

预计2018年全区基金总收入24964万元,完成年度预算66.19%,增长55.06%,其中:当年政府性基金收入5541万元,上级补助收入4364万元,上年结余收入8059万元,债务转贷收入7000万元。政府性基金支出12385万元,完成年度预算49.6 %,增长107%,年终滚存结余12579万元。

3.国有资本预算执行情况

全区2018年国有资本经营预算收支均为171万元,2018年全区国有资本经营预算收支无执行数。

4.社会保险基金预算执行情况

预计2018年全区社保基金收入46015万元,全区保险基金支出26069万元,累计滚存结余19946万元。

5.政府债务情况

2018年全区地方政府债务余额41959万元,其中:一般债券31629万元;专项债券10330万元。

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的钦南区2018年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待决算编成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会备案或批准。

(二)落实区人大预算决议有关情况

按照区六届人大三次会议对2018年预算的决议,以及区人大财经委的审查意见,各部门认真贯彻落实新预算法,推进财税改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。

1.积极培植财源,不断提高财政收入质量。政府及财政部门通过加强重点税源监控力度和政府非税收入管理,努力实现应收尽收,促进全区财政收入平稳增长,进一步提高了地方财政收入质量。全区累计实现财政收入74245万元,完成全年预期目标68500万元的108.39%,同比增长14.93%,其中,一般公共预算收入实现42922万元,完成年度预算的101.72%,同比增长10.66%

2.推进财政改革,切实提高财政管理水平。一是强化财政收入组织。全区累计实现财政收入74245万元,完成全年预期目标68500万元的108.39%,同比增长14.93%。财政收入质量持续提高,实现税收收入61314万元,占财政收入比重为82.58%,同比提高3.24个百分点;二是多方筹集资金,投入全区发展。获得上级各类转移支付收入和基金补助收入共计155065万元,为全区正常运转和社会发展提供了财力保障。收回财政存量资金并形成实际支出3302万元,存量资金重新安排使用支出进度100%三是优化财政支出结构。全区一般公共预算支出210974万元,支出进度91.45%,同比增长12.77%。其中:财政八项支出164814万元,同比增长17%;民生支出178096万元,同比增长8.1%四是稳妥推进各项财政改革。清理单位往来账户2016年度以前的结转资金2256万元;承接136个项目评审,审减1439万元,审减率3.91%;实施政府采购金额29879万元,节约资金2676万元,资金节约率8.2%,实施限额内工程施工实施单位定点采购;实行141个村委(社区)村级财务委托代理工作,完成98%五是加大财政监管力度。规范公务卡使用管理,全区公务卡刷卡报销额550万元,同比增长2.23%;纳入动态监控资金177352万元,预警资金259万元,动态监控警示和纠偏作用明显;加强财政扶贫资金监督,对财政扶贫资金支出使用情况开展了5次督查检查;开展全区工资津贴补贴发放情况督查检查;六是大力支持全区脱贫攻坚。筹措投入财政扶贫资金16395万元,拨付财政扶贫资金15763万元,支出进度96.14%;出台了《钦南区关于切实加强财政扶贫资金管理有关问题补充规定的通知》等相关制度;举办了4次钦南区2018年扶贫资金使用管理培训班;七是加强债务管理,健全债务风险防范机制。配合区政府出台了《钦南区政府性债务风险应急处置预案》《钦南区政府性债务风险化解规划》。推动项目建设,加快支出,一般债券支出9008万元,专项债券支出7000万元,支出进度100%八是服务企业,优化营商环境。安排工业园区基础设施专项建设资金10000万元;推荐3家企业向上申请贷款3550万元并通过审批;积极争取上级专项资金1703万元投入我区企业建设;推荐4家中小企业申请融资4390万元;九是改善和创新金融服务方式和途径,推动县域经济发展。创建“三农金融服务室”125个、“三农金融服务综合室”示范点1个;积极帮助钦南国民村镇银行向上级申报奖励资金和定向费用补贴1135万元;发放小额扶贫贷款金额4991万元;拨付小额贷款财政贴息544万元;开展四大类9个项目的政策性农业保险;加强县域信用体系建设,导入农户户主信息63305条;创建6个信用镇,覆盖率54.55%,创建信用村66个,覆盖率52.8%,创建信用户50714户,覆盖率56.51%十是配合区委、区政府做好其他中心工作。统筹整合资金11414万元用于义务教育均衡发展;安排资金5500万元完善旅游配套设施建设;筹集拨付资金1600万元支持环境保护工作;投入资金2373万元支持创全国文明城市;统筹资金95710万元持续稳步推进全区乡村振兴工作;安排资金1605万元支持全区扫黑除恶专项斗争和政法、综治、公安等相关工作。

各位代表,在取得以上较好成绩的同时,我们也清醒认识到,钦南区财政收支矛盾仍然比较突出,特别是一般公共预算收入增幅严重滞后刚性支出增长,城市管理支出、义务教育均衡发展等刚性支出给财政支出带来很大压力等等。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力加以解决。

二、2019年预算草案

 2019年,钦南区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大和十九届二中、三中全会精神,围绕上级和区委、区政府的重大决策部署,坚持稳中求进总基调,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;深化部门预算改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束;切实做实项目库,规范项目设置,做好储备项目建设;全面推进绩效管理,加强项目绩效评价,提高财政资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)2019年一般公共预算草案

2019年,我区经济仍未有真正好转,但受益于“营改增”税收政策的实施,以及部分房地产项目的拉动,钦南区财税收入仍将保持良好的增长势头,经测算,钦南区2019年全年预期组织财政收入80000万元,同比增长7.8%,其中:一般公共预算收入47875万元。综合考虑各项收支增减因素,经测算,2019年我区的一般公共预算总收入安排为243184万元,其中:一般公共预算收入47875万元,上级补助收入(含提前告知专项转移支付收入)121187万元,上年结余收入2536万元,调入资金70860万元,调入预算稳定调节基金726万元。

2019年一般公共预算总支出安排为243184万元,其中:剔除上解支出1526万元后,计划安排一般公共预算支出241658万元。

一般公共预算支出安排情况:一般公共服务支出27426万元,增长45.93% ;国防支出233万元,下降25.80%;公共安全支出5324万元,增长8.34 %;教育支出46296万元,增长13.63%;科学技术支出1480万元,增长3.93%;文化旅游体育与传媒支出6256万元,增长4.83 %;社会保障和就业支出39514万元,增长27.13% ;卫生健康支出34585万元,增长30.60 %;节能环保支出365万元,增长58.01%;城乡社区支出9758万元,增长8.3%;农林水支出24541万元,增长18.33%;交通运输支出3109万元,增长33.78%;资源勘探信息等支出1780万元,下降11.84%;商业服务业等支出208万元,增长13.66%;金融支出1510万元,下降21.31%;自然资源海洋气象等支出2082万元,增长544.58 %;住房保障支出7821万元,增长51.34%;粮油物资储备支出1171万元,下降38.21%;灾害及应急管理支出875万元,下降10.16%;预备费2416万元;其他支出21708万元;债务付息支出3200万元。

(二)国有资本经营预算情况

预计2019年全区国有资本经营预算收入350万元,安排国有资本经营预算支出350万元,收支平衡,无结余。

(三)政府性基金预算情况

预计2019年全区政府性基金总收入44409万元,其中:当年基金收入31830万元,上年结余结转收入12579万元,基金支出安排36802万元,调出资金7607万元。基金支出安排的36802万元,主要用于支持工业园区基础设施建设等城乡社区支出。

(四)社会保险基金预算情况

预计2019年我区社会保险基金收入32870万元,上年结余收入19946万元,预计社会保险基金支出28415万元,社保基金累计滚存结余24401万元。

三、确保完成2019年预算的主要工作措施

2019年,财税部门将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照区委、区人民政府的决策部署,大力培植财源,狠抓增收节支,全面深化财政各项改革,同时,针对错综复杂的国内外经济形势、市场需求不旺以及新增税源项目少等持续影响因素,制定相应措施,进一步提高区本级可用财力。

(一)抓好财源培植。支持金窝工业园区、农副产品加工园、台湾农民创业园建设,抓好招商引资。推进小城镇建设,征地搬迁,基础设施建设,服务城市,努力培植财源,增加财政收入。

(二)强化收入征管。加强税收征管,做到应收尽收,应征不漏,确保完成全年财税收入预期目标。督促各镇、街道办及区直各收费单位进一步加强非税收入组织工作力度。

(三)优化支出结构。全面清理结转结余资金,进一步盘活财政存量资金,为全区发展提供财力保障。积极向上争取项目资金,保障全区中心工作、重点项目的顺利开展。

(四)继续深化财政各项改革。进一步细化预算编制;组织实施支出经济分类科目改革;加大预决算公开力度;加强财政资金绩效管理,提高预算资金使用效益;逐步开展国库集中支付电子化管理改革;建立完善财政投资评审工作制度;全面推进政府购买服务。

(五)强化财政监管。强化预算执行动态监控,加强预算执行事中监督。做好专项资金的跟踪检查工作,防范财政风险。

(六)积极向上争取项目资金,支持我区各项重点建设。按照区委、区政府的决策部署,积极向上争取项目资金,支持我区实施“四大产业”、“八项重点”工作。

(七)加强政府性债务管理,防范风险。加强置换债券资金拨付监管;加快推进新增债券安排使用进度;加快推进融资平台公司市场化转型;健全地方政府债务管理及风险预警机制。

(八)持续完善银行普惠金融服务保障体系。继续建立健全中小微企业融资风险补偿机制;尽快建设我区政银担企对接平台,提高融资能力,支持工业园企业发展。

各位代表,完成2019年财政收支目标十分艰巨,财税部门将按照区委、区政府的统一部署,坚定信心,迎难而上,狠抓增收节支,确保全年财政预算工作目标顺利完成,为钦南区经济社会全面发展做出应有的贡献!

 

钦南区2019年预算表格