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2018年钦南区预算调整方案

来源: 钦南区财政局 发布时间:2018-11-12 15:19 【字体: 【打印】
    根据区第六届人大三次会议审议通过的2018年年初预算, 2018年我区的一般公共预算总收入199501万元,一般公共预算总支出199501万元(其中:一般公共预算支出196153万元、上解支出3348万元),实现收支平衡,无结余;2018年基金总收入37718万元,基金支出安排30472万元,调出资金7246万元,基金收支实现收支平衡,无结余。由于预算执行中发生了变化及调整事项,根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定,现就2018年钦南区预算提出调整方案如下:
预算调整原因

从今年的预算执行情况看,钦南区预算收支发生如下变化:一是市财政局通过《钦州市财政局关于下达钦南区财力性补助的通知》(钦市财预〔2018〕17号)文件下达给钦南区主要用于创建全域旅游、缓解承担市政管理的支出压力等方面资金500万元,作为一般性转移支付结算补助收入。二是根据《钦州港经济技术开发区不再代管钦南区部分镇村实施方案的通知》(钦办通〔2018〕63号)和《钦南区“三镇两村”移交工作实施方案的通知》(钦南区办通〔2018〕27号)的有关规定,我区应接收“三镇两村”2018年预算基数为5664万元,作为一般性转移支付结算补助收入。三是市财政局通过《钦州市财政局关于下达财力性补助资金的通知》(钦市财预〔2018〕35号)文件下达给钦南区主要用开展环境污染问题整改资金500万元,作为一般性转移支付其他一般性转移支付收入。四是市财政局通过《钦州市财政局关于下达2018年新增政府债务限额的通知》(钦市财金〔2018〕35号)、《钦州市财政局关于调整2018年新增一般债务限额的通知》(钦市财金〔2018〕38号)以及《钦州市财政局关于下达2018年政府债券额度及对应项目的通知》(钦市财金〔2018〕43号)下达给钦南区2018年政府债务额度资金15300万元(其中:新增一般债券限额4300万元、再融资债券限额4000万元和新增专项债券限额7000万元)。新增债券资金用于公益性资本支出,再融资债券资金用于按时偿还到期债券本金。五是结合钦南区实际情况和相关文件的要求,调增全区教师培训经费、补足2015年小学生均公用经费达标经费、2018年钦南区部分城区学校(招生增班)聘用教师经费、义务教育学校“创均”特色亮点功能室建设经费、残疾人两项补贴、城乡特困供养、村干部任职年限补贴、尖山社区卫生服务中心建设项目附属工程资金、公务员医疗补助、环自行车赛本级配套整治经费、改厨改厕本级配套经费、钦南区万亩辣椒标准化种植示范区建设经费、国土资源事务支出、2018年10-12月全区党政机关事业单位干部职工伙食补助等支出。六是受经济环境影响,今年以来,钦南区房地产行业持续走低,企业对土地招拍挂出让摘牌意愿低,土地出让少,国有土地使用权出让收入及相关计提收入大幅减收,钦南区年初预算的国有土地使用权出让收入目标28500万元预计仅实现收入12500万元。

为此,根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整的规定和自治区财政厅有关将政府债券收支纳入政府预算的管理要求,需对2018年钦南区年初预算进行调整。

二、公共财政预算调整方案

根据钦南区一般公共预算执行中的变化事项进行调整后,2018年钦南区一般公共预算总收入217711万元,一般公共预算总支出217711万元(其中:一般公共预算支出210363万元、上解支出3348万元、债务还本支出4000万元),实现收支平衡,无结余。具体调整方案说明如下:

(一)收入调整

钦南区一般公共预算总收入从199501万元调整为217711万元,调增18210万元。

1、市下达钦南区财力性补助主要用于创建全域旅游、缓解承担市政管理的支出压力等方面500万元。

2、我区应接收“三镇两村”2018年预算基数为5664万元

3、市下达财力性补助给钦南区主要用开展环境污染问题整改资金500万元。

4、调增调入资金3246万元。(注:通过调入基金预算结余、压减预算支出等方式解决)

5、市下达给钦南区政府新增一般债券资金4300万元和再融资债券资金4000万元。

(二)支出调整

2018年年初一般公共预算总支出199501万元(其中:一般公共预算支出196153万元、上解支出3348万元)。调整后一般公共预算总支出217711万元(其中:一般公共预算支出210363万元、上解支出3348万元、债务还本支出4000万元),调增一般公共预算总支出18210万元(其中:调增一般公共预算支出14210万元、调增债务还本支出4000万元)。

1、调增债券资金支出4300万元,全部为新增一般债券资金。分别安排用于义务教育均衡发展项目1250万元、城乡基础设施建设693万元、扶贫支出2066万元、交通基础设施建设项目291万元。

2、调增接收“三镇两村”一般公共预算支出为5664万元。

3、调增全区教师培训经费471万元。

4、调增补足2015年小学生均公用经费达标经费885万元。

5、调增2018年钦南区部分城区学校(招生增班)聘用教师经费54万元。

6、调增义务教育学校“创均”特色亮点功能室建设经费400万元。

7、调增残疾人两项补贴90万元。(注:“三镇两村”归位管理后,需增加的本级配套性支出)

8、调增城乡特困供养100万元。(注:提高补贴标准)

9、调增村干部任职年限补贴48万元。(注:提高补贴标准)

10、调增尖山社区卫生服务中心建设项目附属工程资金50万元。

11、调增公务员医疗补助30万元。

12、调增环自行车赛本级配套整治经费150万元。

13、调增改厨改厕本级配套经费500万元。

14、调增钦南区万亩辣椒标准化种植示范区建设经费30万元。

15、调增国土资源事务支出1138万元。

16、调增2018年10-12月全区党政机关事业单位干部职工伙食补助300万元。

17、调增再融资债券资金用于按时偿还到期债券本金4000万元。

18、科目调剂:从其他支出-年初预留科目调剂500万元到农村环境保护支出科目,用于各镇开展环境污染问题整改工作;从其他支出-年初预留科目调剂385万元到其它扶贫支出科目,专项增列用于开展脱贫攻坚工作。

三、政府性基金调整方案

2018年,受经济环境持续走低的影响,钦南区年初预算的国有土地使用权出让收入目标28500万元,预计仅能实现收入12500万元。下达给钦南区政府2018年新增专项债券资金为7000万元,全部安排用于钦南区土地储备前期开发项目

为此,在年初预算基础上,调整减少“国有土地使用权出让收入”16000万元,调整增加“债务转贷收入”7000万元,相应政府性基金收入由年初预算的37718万元,调整减少为28718万元。

为此,在年初预算基础上,调整减少“国有土地使用权出让收入”16000万元的同时,相应调减“城乡社区支出”中的款级科目“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”9000万元,政府性基金收支预算由年初的37718万元,相应调整减少为28718万元。

通过上述调整后,钦南区2018年政府性基金总收入为28718万元,政府性基金总支出为28718万元,收支平衡。

钦南区财政局

2018年11月12日





附件:

1、2018年钦南区一般公共预算收入预算调整表

2、2018年钦南区一般公共预算支出预算调整表

3、2018年钦南区政府性基金预算收入预算调整表

4、2018年钦南区政府性基金预算支出预算调整表

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