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关于钦南区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

来源: 钦南区财政局 发布时间:2017-03-03 08:38 【字体: 【打印】

 

区财政局局长  林潮华
 
各位代表:
  受区人民政府委托,现将钦南区2016年财政预算执行情况和2017年预算草案提请区六届人大二次会议审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督和支持下,财税部门积极采取各种有效措施,优化支出结构,推进各项财政改革,强化财政监管,促进了经济社会持续健康发展,预算执行情况总体良好。
2016年全区共组织财政收入61352万元,完成预期目标的100.08%,其中:一般公共预算收入40082万元,完成预期目标的105.53%;实现一般公共预算总收入184394万元,一般公共预算支出178536万元,完成年度支出预算的79.17%。
(一)2016年全区预算收支执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
    预计2016年一般公共预算总收入184394万元,一般公共预算总支出182299万元,其中:一般公共预算支出178536万元;上解上级支出3763万元;年终结余2095万元(含结转下年支出专款)。
(1)一般公共预算收入预算执行情况
一般公共预算总收入由以下几个项目构成:①一般公共预算收入40082万元;②返还性收入6326万元;③一般性转移支付收入81483万元; ④专项转移支付收入43884万元;⑤债务转贷收入5500万元;⑥上年结余收入5006万元⑦调入预算稳定调节基金资金2113万元。
2016年全区组织财政收入61352万元中,一般公共预算收入40082万元,完成预期目标的105.53%,增长9%;税收收入49394万元, 完成预期目标的100.5%,增长13.34%;非税收入11958万元, 完成预期目标的100.9%,下降0.85%。非税收入占公共预算收入的比重为29.18%,下降3个百分点。
其中,税收收入49394万元的主要项目完成情况如下:增值税17825万元,增长103.07%;营业税5537万元,下降66.86%,主要是环北部湾经济区的开发带动下,我区各种工程项目的投资建设有所增加;企业所得税3888万元,下降26%,主要是企业利润减少影响;个人所得税1351万元,增长7.54%;耕地占用税14898万元,增长179.76%;契税987万元,下降44.09%,主要是土地交易量减少影响。
(2)一般公共预算支出预算执行情况
预计2016年全区一般公共预算支出178536万元,主要项目如下:
    公共安全支出5503万元,完成年度预算的88.01 %,增长24.86%,主要是支持审判用房和人民法庭用房建设等;教育支出40348万元,完成年度预算的88.55 %,增长20.43%;医疗卫生支出27758万元,完成年度预算的97.8 %,增长9.69%,主要是保障基层医疗卫生机构建设和推进重大公共卫生服务项目建设;交通运输支出7173万元,完成年度预算的73.03 %,增长80.22%,主要是受水毁交通基础设施和桥梁修复抢修工程进度缓慢因素影响;金融支出66万元,完成年度预算的100.00 %,增长145.67%,主要支持新进驻金融机构开办和新增贷款奖励等;住房保障支出12322万元,完成年度预算的68.49 %,增长107.62%,主要是保障农村危房改造资金和支持公共租赁住房建设等;债务付息支出294万元,完成年度预算的100%,同比增长654.44%;债务发行费用6万元,完成年度预算的61.11%,同比增长175%。
2.政府性基金预算执行情况
预计2016年全区基金总收入23255万元,其中:当年政府性基金收入5002万元,上级补助收入4570万元,上年结余收入10353万元,债务转贷收入3330万元。政府性基金支出14958万元,年终滚存结余8297万元。
3.社会保险基金预算执行情况
预计2016年全区社会基金总收入57706万元,全区保险基金支出29024万元,累计滚存结余28682万元。
由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的钦南区2016年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待决算编成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会备案或批准。
(二)落实区人大预算决议有关情况
按照区五届人大六次会议对2016年预算的决议,以及区人大财经委的审查意见,各部门认真贯彻落实新预算法,推进财税改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。
1.积极培植财源,不断提高财政收入质量。政府及财政部门通过加强重点税源监控力度和政府非税收入管理,努力实现应收尽收,促进全区财政收入平稳增长,进一步提高了财政收入质量。2016年钦南区一般公共预算收入实现同比增长9个百分点,非税收入占地方一般预算收入比重同口径下降3个百分点。
2.推进财政改革,切实提高财政管理水平。
一是措施有力,财政收入平稳增长。加强政府非税收入管理,多方联动、把握重点,形成巨大的合力,促进全区财政收入平稳增长,全年组织国有资产出售、出租、转让等收入3505万元。二是支出优化,保障了全区正常运转。全区累计实现公共财政预算支出178536万元,实现了“保工资、保运转、保民生”,发放了2015年绩效奖励,补发了2014年事业单位人员增资和离退休增资,全区干部职工平均增资300元/月。财政8项支出占公共预算支出的70.83%,同比增长15.87%;民生支出占公共预算支出的85.1%,同比增长9.28%,保障了全区经济社会发展的需要。三是锐意创新,各项财政改革稳妥推进。继续深化和完善部门预算、国库集中支付制度改革,通过国库集中支付拨付185397万元;承接198个项目评审,审减金额1094万元,审减率达到3.1%;继续推进政府采购制度改革,实施采购金额21015万元,节约1750万元,节约率8%,同时依法开展公务用车保险、农业资料、救济大米等14个项目定点供应商的公开招标工作,定点供应商增加到173家;继续推开政府购买服务,实施项目6个,项目支出约45万元;完成了公务用车制度改革,从6月起发放公务交通补贴,拍卖公车55辆,成交总价款48万元;对我区国有企业进行年度财务审计,确保新一轮国企脱钩工作顺利完成;有序推进村级财务委托代理工作,基本实现了全覆盖。四是监管到位,财政资金使用安全。从严控制预算追加,压减一般性支出,努力降低行政成本;在全区全面铺开国有资产清查工作,进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理;规范国有资产的转让行为,及时依法按程序批复处置国有资产24宗;按照自治区财政厅的要求,开展全区财政资金安全检查工作;开展“小金库”自查自纠工作,参与的党政机关、事业单位和社会团体国有企业334户,自查率达到100%;结合查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项活动,对镇(场、街道)财政所2013年—2015年会计信息质量、专项资金拨付等财务收支执行情况进行了检查;全面动员部署开展边境口岸执法部门人员违规收取“好处费”专项整治工作,坚决查处我区财政系统中存在的发生在群众身边的“四风”和腐败问题。五是持续推进投融资工作,支持全区建设。2016年城发建设投资有限公司融资21070万元,开发投资有限公司融资8700万元,用于工业园建设;城发建设投资有限公司已与自治区签订了易地扶贫搬迁项目建设六方合同,目前资金到位470万元。六是规范债务管理,防范风险。2016年地方政府债务余额为59299万元,偿还属于政府负有偿还责任的债务本金3335万元。2016年当年置换政府专项债券3330万元,全部用于偿还政府负有偿还责任的到期债务;新增债券5500万元,重点安排用于金窝工业园区项目建设、那雾岭森林生态建设、贫困村20户以上村屯道路硬化、生态乡村建设等公益性项目支出。七是大力支持全区脱贫攻坚。钦南区脱贫攻坚资金政策专责小组,多方筹集整合各项资金,不断加大对扶贫的支持力度,扶贫支出10879万元,拨付率98.12%,在广西各县区中排名前列,获自治区奖励。八是大力支持全区创建特色旅游名县工作。筹集创特资金5000万元,使创特工作顺利通过自治区终审评估并公示。
各位代表,在取得以上较好成绩的同时,我们也清醒认识到,钦南区区财政收支矛盾仍然比较突出,特别是一般公共预算收入增幅严重滞后刚性支出增长,城市管理支出、义务教育均衡发展等刚性支出给财政支出带来很大压力,等等。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力加以解决。
三、2017年财政预算草案
 2017年,钦南区面对经济下行压力加大,财政收入增速放缓的影响,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,围绕区委、区人民政府的决策部署,紧密结合我区财政经济形势,主动适应经济发展新常态,全面贯彻落实预算法,深化预算管理制度改革;结合自治区党委书记彭清华在听取自治区财政厅工作汇报时的讲话要求,牢固树立过紧日子的思想,坚持开源节流、量入为出的原则,继续压缩“三公”经费等一般性支出、使用效益不高的专项资金和结余较大的项目支出。继续采用“零基预算和综合预算”的方法,按基本支出预算编制、专项支出预算编制顺序编报财政预算。
(一)2017年一般公共预算草案
2017年,我区经济仍未有进一步好转, 企业运转虽较为良好,但蔗糖业未能正常复苏,同时,受益于“营改增”税收政策的实施,钦南区财税收入仍将保持良好的增长势头,经测算,钦南区2017年全年预期组织财政收入64500万元,同比增长5%,其中:一般公共预算收入37577万元。综合考虑各项收支增减因素,经测算2017年我区的一般公共预算总收入安排为176882万元,其中:一般公共预算收入37577万元,上级补助收入(含提前告知专项转移支付收入)91531万元,上年结余收入2095万元,调入资金43579万元,调入预算稳定调节基金2100万元。
2017年一般公共预算总支出安排为176882万元,其中:剔除上解支出3686万元后,计划安排一般公共预算支出173196万元。
一般公共预算支出安排情况:一般公共服务支出19334万元,增长13% ;国防支出285万元,下降31 %;公共安全支出4689万元,下降23 %;教育支出35621万元,增长16%;科学技术支出1382万元,增长11%;文化体育与传媒支出554万元,增长107 %;社会保障和就业支出27791万元,增长10% ;医疗卫生与计划生育支出23754万元,下降10 %;节能环保支出344万元,下降83%;城乡社区支出8490万元,增长7%;农林水支出18599万元,增长1 %;交通运输支出3306万元,增长12 %;资源勘探信息等支出2235万元,增长127%;商业服务业等支出5356万元,增长81%;国土海洋气象等支出42万元,下降90 %;住房保障支出5387万元,下降5 %;粮油物资储备支出514万元,增长20%;预备费1732万元;其他支出13119万元;债务付息支出650万元;债务发行费用支出11万元。
(二)政府性基金预算安排情况
预测2017年全区政府性基金总收入39457万元,其中:当年基金收入31160万元,上年结余结转收入8297万元,基金支出安排24922万元,调出资金14535万元。基金支出安排的24922万元,分别为社会保障和就业支出1684万元,城乡社区支出23038万元,资源勘探电力信息支出88万元,其他支出112万元。
(三)社会保险基金预算情况
根据自治区财政厅、人力资源和社会保障厅会同审定我区2017年社会保险基金预算草案,列入我区社会保险基金预算编报有三项:机关事业单位基本养老保险、城乡居民社会养老保险和新型农村合作医疗保险。2017年我区社会保险基金总收入68557万元,社会保险基金支出33214万元,年终结余35343万元。
四、确保完成2017年预算的主要工作措施
2017年,财税部门将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照区委、区人民政府的决策部署,大力培植财源,狠抓征收节支,全面深化财政各项改革,同时,针对错综复杂的国内外经济形势、制糖、冶炼、建材、房地产等行业市场需求不旺以及新增税源项目少等持续影响因素,制定相应措施,进一步提高区本级可用财力。
(一)支持县域经济发展,培植财源。支持金窝工业园区建设和重大企业项目建设;二是开展“一对一”、“一联五”服务企业活动,落实“惠企贷”政策,帮助企业解决融资难问题;三是做好服务和资金利用,支持小城镇建设,培育耕地占用税、契税等财税新的增长点。
(二)采取各项有效措施,确保全年财政收入预期目标完成。继续深入排查税源,挖掘税收潜力;加强对重点税源行业和重点税源企业的分析,及时发现和协调解决好组织收入中存在的问题;做好税收专项检查和税收违法案件的查处,做到以查促管,查管并举;督促各收费单位进一步加强非税收入组织工作力度,做到应收尽收;加快推进国有资产盘活工作。
(三)探索基础设施政府投资项目融资模式,推进我区基础设施建设。利用融资平台,向市农发行、建设银行、农业银行等融资6亿元,启动金窝工业园、中国龟谷(钦州)产业园和钦南区那雾山森林公园等项目建设,发展我区工业、农业、旅游、扶贫产业。
(四)优化支出结构,为全区建设提供保障。坚持开源节流、量入为出的原则,继续压缩一般性支出、使用效益不高的专项资金和结余较大的项目支出。在保工资、保运转的基础上,统筹整合资金,支持全城创建城市建设和管理示范区、旅游示范区、旅游扶贫示范区等重大项目建设。
(五)进一步深化财政改革,促进理财创新。积极推进预算绩效管理工作,加强财政支出管理,提高预算资金使用效益。加强票据的日常管理监督,并完善财政专户管理制度。强化资金管理,规范各镇(场、街道)收支行为。建立完善财政投资评审工作制度,明确各项工作流程,切实提高工作效率。全面推进政府购买服务。
(六)强化财政监管,保障财政资金安全运行。严格执行会计制度,防止公共资金、国有资产、国有资源被侵吞、侵占、挪用和浪费;继续加强对“小金库”进行专项治理,坚决堵住侵蚀滥用公共资金的黑洞和后门;配合相关部门加大涉农资金、民生资金、扶贫项目资金等的监督检查力度,坚决纠正和严肃查处涉及民生、损害民利的问题。
各位代表,完成2017年财政收支目标十分艰巨,财税部门将按照区委、区政府的统一部署,坚定信心,迎难而上,狠抓增收节支,确保全年财政预算工作目标顺利完成,为钦南区经济社会全面发展做出应有的贡献!
 

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