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发布机构: 钦南区黄屋屯镇人民政府 成文日期: 2017年10月24日
名  称: 钦南区黄屋屯镇人民政府2016年度部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2017年10月24日 20:10

钦南区黄屋屯镇人民政府2016年度部门决算公开说明


  

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
执行党的方针,政策,主管本镇党群,卫生体,共青团,妇联,计生,林业等工作。
二、部门决算单位构成
一、单位基本情况
黄屋屯镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、安全生产站、交通站等部门,在职统发财拨人员56人,村官4人,交通站10人,村干部85人,精减民警1人,遗属人员17人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1329.62 万元,增加321.09万元,增长31.84%。其中:
1.财政拨款收入 1329.62 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1329.62 万元,增加321.09万元,增长31.84%。其中:
1.一般公共服务(类)530.58万元:
2.文化体育与传媒支出13.22万元:
3.医疗卫生与计划生育支出26.70万元:
4.社会保障和就业(类)193.71 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.城乡社区支出18.97万元;
6.农林水支出97.41万元;
7.交通运输支出63.25万元;
8.资源勘探店里信息等支出21万元;
9.住房保障支出(类)364.76 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
11.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
黄屋屯镇政府2016年度财政拨款收入 1329.62 万元(其中:一般公共预算财政拨款1329.62万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度增加31.84万元,主要原因是支出增大。
黄屋屯镇政府2016年度财政拨款支出1329.62 万元,比2015年度增加 31.84 万元, 主要原因是支出增大。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
黄屋屯镇政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1329.62 万元,其中:基本支出863.92 万元,项目支出465.7    万元。具体支出情况如下:
1.          政府办公厅(室)及相关机构事务462.71万元;
2.          文化体育与传媒支出13.22万元;
3.          社会保障和就业支出193.71万元;
4.行政单位医疗26.71万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
5.其他城乡社区管理事务支出18.97万元;
6.对高校毕业生到基层任职补助22.98;
7.交通运输支出63.25万元;
8.资源勘探信息等支出21.01万元;
9.住房公积金 41.36 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
10.一般公共服务支出67.87万元;
11.扶贫69.24万元;
12.农村综合改革5.2万元;
13.住房保障支出323.4万元;
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
黄屋屯镇政府2016年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元,其中:
1.征地和拆迁补偿支出 0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
黄屋屯镇政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1329.62 万元,其中:人员经费811.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;公用经费52 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出……
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
黄屋屯镇政府2016年一般公共预算财政拨款项目支出465.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排45800 万元,支出决算11.65 万元;支出决算数比2015年度增加26.837 万元,具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的 100 %,同比增加 0 万元,增长 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0 人次。
(二)2016年度公务接待费支出2万元,完成年初预算的100%,同比减少9万元,下降81.82%。
(三)2016年度公务用车费支出 11.65万元,同比增加 8.85 万元。
1.公务用车运行维护费2016度年支出 11.65 万元,主要用于文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2 辆。
2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
黄屋屯镇政府2016年度机关运行经费支出 52 万元,比2015年度增加 23.31 万元。主要原因是:项目工作增多、用车多。
(二)政府采购支出情况说明。
黄屋屯镇政府2016年度政府采购支出总额 1.87 万元,其中:政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,黄屋屯镇政府共有车辆 3 辆。其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。
  
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:钦南区黄屋屯镇人民政府2016年度部门决算报表
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