| 设为首页 | 加入收藏 
当前位置:中国・钦南>> 政务公开>> 预决算公开>> 部门决算>> 正文内容
索 引 号: 关 键 字:
发布机构: 钦南区人民代表大会常务委员会办公室 成文日期: 2017年10月24日
名  称: 钦南区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2017年10月24日 20:10

钦南区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算公开说明


  

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、承办人大常委会机关的日常事务;
2、承办区人民代表大会的有关筹备工作和常委会议、主任会议的会务、资料等工作;
3、转办区人大代表的有关议案及建议、批评和意见;
4、监督“一府两院”工作;
5、接待和处理区人民代表和人民群众的来信、来访;
6、加强办公室日常事务管理;
7、做好各种文件材料印刷、收发、处理、归档整理以及有关数据的统计上报工作;
8、负责常委会领导办公室文件的收发、登记、运转和管理和领导交办、批办件的督促落实工作及完成领导交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
分别设立人大常委会办公室、人大常委会选举联络工作委员会、财政经济委员会、法制与内务司法委员会、人大常委会教育科学文化卫生与民族工作委员会、人大常委会农业农村与环资城建工作委员会。单位行政编制数16人(其中:常委会领导5人)全额事业编制数1人,在职实有人数16人,退休17人)
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计733.16万元,同比增加324.87万元,增长79.57%。其中:
1.财政拨款收入733.16万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计733.16万元,同比增加324.87万元,增长79.57%。其中:
1.一般公共服务(类)612.25万元:主要用于人大事务支出,其中:行政运行186.28万元,人大会议119.22万元,人大监督5.63万元,人大代表履职能力提升17.71万元,代表工作51.55万元,其他人大事务支出231.87万元。
2、医疗卫生与计划生育支出8.77万元。主要用于在职人员医疗方面的支出。
3、社会保障和就业98.18万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)13.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦南区人大办2016年度财政拨款收入733.16万元(其中:一般公共预算财政拨款612.25万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度增加324.87万元,主要原因是:基本支出307.19万元,其中:工资福利支出176.23万元,商品和服务支出22.68万元,对个人和家庭支出108.28万元;项目支出425.98万元,其中:人大会议119.22万元,人大监督5.63万元,人大代表履职能力提升17.71万元,代表工作51.55万元,其他人大事务支出231.87万元。
钦南区人大办公室2016年度财政拨款支出733.16万元,比2015年度增加324.87万元,主要原因是:2016年钦南区区、镇人大进行换届选举,增加了换届选举经费和召开新一届人民代表大会会议经费。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦南区人大办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出  733.16万元,其中:基本支出307.19万元,项目支出425.98万元。具体支出情况如下:
1.行政运行186.28万元,主要用于单位日常业务支出。
2.行政单位医疗8.77万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。
3.事业单位医疗0万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。
4.住房公积金13.96万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
项目支出425.98万元。其中:人大会议119.22万元,人大监督5.63万元,人大代表履职能力提升17.71万元,代表工作51.55万元,其他人大事务支出231.87万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦南区人大办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元,其中:
1.征地和拆迁补偿支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦南区人大办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出307.19 万元,其中:人员经费270.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;公用经费36.64万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用等。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦南区人大办公室2016年一般公共预算财政拨款项目支出425.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排24.00万元,支出决算13.28万元,完成年初预算数0.55%;支出决算数比2015年度减少16.00万元,下降0.67%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。
(二)2016年度公务接待费支出0.93万元,完成年初预算的0.06%,同比减少0.83万元,下降0.89%。主要用于接待发函过来到我区参观学习的其他县区人大工作人员。2016年本单位公务接待共6个批次、共计60人,其中:国内公务接待6个批次、60人,国(境)外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行“八项规定”,规范公务接待纪律。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格执行“八项规定”,规范公务接待纪律。
(三)2016年度公务用车费支出12.35万元,完成年初预算的154.38%,同比增加4.35万元,增长0.35%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出12.35万元,完成年初预算的154.38%,同比增加4.35万元,增长0.35%。主要用于开展人大代表视察活动和召开人代会议租车费用。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:指导全区各战线和各镇人大换届选举工作。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:指导全区各战线和各镇人大换届选举工作。
 2.公务用车购置2016年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
人大办公室2016年度机关运行经费支出36.64万元,比2015年度增加12.67万元,增长34.58 %。主要原因是:2016年钦南区区、镇两级人大进行换届选举工作,增加了差旅费、邮电费、印刷费等。
(二)政府采购支出情况说明。
人大办公室2016年度政府采购支出总额42.35万元,其中:政府采购货物支出42.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,人大办公室共有车辆4辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。
  
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:钦南区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算报表
钦南区财政局地址:钦州市钦南区南珠西大街168号 邮编:535000
钦南区财政局版权所有
技术维护:钦南区人民政府办公室电子政务中心