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发布机构: 钦南区委老干部局 成文日期: 2017年10月24日
名  称: 钦南区委老干部局2016年度部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2017年10月24日 19:10

钦南区委老干部局2016年度部门决算公开说明


  

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
主要职能是:1、加强老干部的政治理论学习和思想政治工作,加强离退休干部党支部和老干部活动阵地建设。2、协同有关部门做好老干部政治待遇、生活待遇以及离休费、医药费的保障落实。3、发挥离退休干部关心教育下一代的作用。
二、部门决算单位构成
钦南区委老干部局是行政机关单位,机关法人是刘宏炎,机构级别为正科级,下辖二层机构为钦南区老干部活动中心,经费来源为财政全额拨款。
人员构成情况:单位编制为行政编制2人,附属事业编制1人,事业编制2人,领导职数为1正2副。现有在职9人,离休1人,退休3人,遗属1人。我局现管辖全区离休干部62人,其中区直45人,乡镇8人,外地9人。全区离休干部中享受厅级待遇1人、处级10人、科级51人,全区离休干部年龄均在80岁以上。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计149.47万元,同比增加14.43万元,增长10.69%。其中:
1.财政拨款收入149.47万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计149.47万元,同比增加14.43万元,增长10.69%。其中:
1.一般公共服务(类)119.61万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他共产党事务支出。
行政运行74.07万元,主要用于单位的基本支出。
一般行政管理事务是0.67万元,主要用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。
其他共产党事务支出44.87万元,主要用于中国共产党事务的支出。
2.社会保障和就业(类)24.49万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)3.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦南区委老干部局单位2016年度财政拨款收入149.47万元(其中:一般公共预算财政拨款149.47万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度增加47.30万元,主要原因是:2016年增加了区老干部活动中心装修经费以及铁棚建设经费。
钦南区委老干部局单位2016年度财政拨款支出149.47万元,比2015年度增加47.30万元,主要原因是:2016年增加了区老干部活动中心装修经费以及铁棚建设经费。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦南区委老干部局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出149.47万元,其中:基本支出103.94万元,项目支出45.53万元。具体支出情况如下:
1.行政运行74.07万元,主要用于单位的基本支出。
2.行政单位医疗1.64万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
3.事业单位医疗0万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
4.住房公积金3.73万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.未归口管理的行政单位离退休23.85万元,主要是用于未实行归口管理的单位开支的离退休支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出0.64万元,主要用于对机关事业单位基本养老保险的缴费的支出。
7.一般行政管理事务0.67万元,主要用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。
8.其他共产党事务支出44.87万元,主要用于中国共产党事务的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦南区委老干部局单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:
1.征地和拆迁补偿支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦南区委老干部局单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.47万元,其中:人员经费80.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费68.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦南区委老干部局单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出45.53万元,主要包括:一般行政管理事务和其他共产党支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2015年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。
(二)2016年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。2016年本单位公务接待共0个批次、共计0人,其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。
(三)2016年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。
2.公务用车购置2016年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
钦南区委老干部局单位2016年度机关运行经费支出23.17万元,比2015年度增加12.20万元,增长(降低)111.26%。主要原因是:2016年比2015年的商品和服务支出增加23.17万元。
(二)政府采购支出情况说明。
钦南区委老干部局单位2016年度政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,钦南区委老干部局单位共有车辆0辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款149.47万元,占年初预算的110.32%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。
  
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:钦南区委老干部局2016年度部门决算报表
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