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发布机构: 钦南区那彭镇人民政府 成文日期: 2017年10月24日
名  称: 钦南区那彭镇人民政府2016年度部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2017年10月24日 19:10

钦南区那彭镇人民政府2016年度部门决算公开说明


  

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
我镇政府主要职能及工作目标:1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和和制定本地的经济和社会发展规划,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众走勤劳致富,奔小康道路,促进两个文明建设。2、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育干部和他工作人员严格遵守党纪国法。3、负责搞好镇、村的教育、培训、选拔、考核和监督管理。4、领导和监督、检查镇属各职能部门和村委的工作。5、管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政社会治安司法、计划生育等行政工作。6、保护国有财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产,保障各种经济组织的合法权益。7、完成上级交给的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
那彭镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、安全生产站等部门,辖管区为13个村委会,1个社区居委会。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 2406   万元,同比增加1369.50万元,增长132.13%。其中:
1.财政拨款收入 2406 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入  15.96万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如政府非税收入资金。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 2406 万元,同比增加1369.50万元,增长132.13%。其中:
1.一般公共服务(类) 543.18 万元:主要用于工资福利支出及商品服务支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)23.59万元,主要用于我政府职工基本医疗保险与生育保险的支出。
3.节能环保支出(类)96.94万元,主要用于太阳能再生能源工程支出。
4.社会保障和就业(类) 142.76 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类) 1294.58   万元:主要用于那彭镇保障性安居工程、棚户区改造支出,并按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6. 城乡社区48.24万元,主要用于各村委日常办公、完成各项工作任务的支出。
7. 农林水支出 173.13 万元,主要用于扶贫、水利工程建设、防汛、农田水利、林业管理的支出、大学生村官工资支出。
8. 交通运输支出74.18万元,主要用于基础道路设施修建,交通站的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
9.资源勘探信息等支出9.4万,主要用于安监站人员的工资支出。
10.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
11.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
那彭政府2016年度财政拨款收入 2406 万元(其中:一般公共预算财政拨款2406   万元、政府性基金预算财政拨款0 万元)比2015年度增加1369.5 万元, 主要原因是:增加那彭镇保障性安居工程、扶贫、棚户区改造、水利工程建设、防汛、农田水利的支出。
那彭政府2016年度财政拨款支出 2406 万元,比2015年度增加1369.5 万元, 主要原因是:增加那彭镇保障性安居工程、扶贫、棚户区改造、水利工程建设、防汛、农田水利的支出。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
那彭政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2406 万元,其中:基本支出 742.22 万元,项目支出1663.78万元。具体支出情况如下:
1.行政运行275.21 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出
2.事业运行13.65万元,主要用于镇事业单位为完成各项工作任务的支出。
3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出140万元,主要用于镇各工作经费。
4.行政单位医疗 23.59万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。
5.社会保障和就业支出142.76 万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、劳保所在编人员工资支出。
6.住房公积金 35.79 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
7.城乡社区18.24万元,主要用于各村委日常办公、完成各项工作任务的支出
8. 对高校毕业生到基层任职补助9.4万元,主要用于根据国家规定,大学生村官的的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
9. 安监生产监管9.4万元,主要用于安监站的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出
10.交通运输74.18万元,主要用于基础道路设施修建,交通站的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
 
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
那彭政府2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0  万元
 
  五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
那彭政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出 742.22 万元,其中:人员经费 703.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 39.21 万元,主要包括:办公费、电费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等费用。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
那彭政府2016年一般公共预算财政拨款项目支出 1663.78 万元,主要包括:办公费、节能环保支出、扶贫、保障性安居工程支出等费用。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 3 万元,支出决算 2.46 万元,完成年初预算的 82.1 %;支出决算数比2015年度减少2.19万元,下降47.1%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,同比无增减。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0 人次。
(二)2016年度公务接待费支出  0 万元,完成年初预算的 0 %,同比无增减。2016年本单位公务接待共 0 个批次、共计  0 人,其中:国内公务接待 0  个批次、 0 人,国(境)外公务接待 0   个批次、 0 人。
(三)2016年度公务用车费支出 2.46 万元,完成年初预算的 82.1 %,同比减少2.19 万元,下降47.1 %。
1.公务用车运行维护费2016度年支出 2.46 万元,完成年初预算的 82.1 %,同比减少2.19 万元,下降47.1 %。主要用于那彭政府市内因公出行以及下乡开展各项需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 5 辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:市内因公出行以及下乡开展各项需车辆燃料费、维修费减少支出。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是市内因公出行以及下乡开展各项需车辆燃料费、维修费减少支出。
 
2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的   0%,同比无增减。
八、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
那彭政府2016年度机关运行经费支出 39.2万元,比2015年度减少50.49 万元,减少56.3 %。主要原因是:2016年办公费支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
那彭政府2016年度政府采购支出总额6.08 万元,其中:政府采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,那彭政府共有车辆 5  辆。其中:其中:镇级核定公务车编制 5 辆,实有车辆 5辆,其中部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3特殊业务用车1辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位没有组织对项目进行绩效评价。
第三部分:2016年度部门决算报表

                详见附件。

 
第四部分:名词解释

  

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             

 

   附件:钦南区那彭镇人民政府2016年度部门决算报表

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