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发布机构: 钦南区那思镇人民政府 成文日期: 2017年10月24日
名  称: 钦南区那思镇人民政府2016年度部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2017年10月24日 19:10

钦南区那思镇人民政府2016年度部门决算公开说明


 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
钦州市钦南区那思镇政府是隶属于钦州市钦南区政府的行政事业单位。那思镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、安全生产站等部门。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 1382.76 万元,同比增加707.97万元,增长104.92%。
1.财政拨款收入1382.76 万元,为市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 1382.76 万元,同比增加707.97万元,增长104.92%。其中:
1.一般公共服务(类) 358.31 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
2.社会保障和就业(类) 60.94 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类) 18.82 万元:主要用于医疗保障。
4.节能环保支出(类) 4.71  万元:主要用于自然生态保护和农村环境保护。
5.城乡社区支出 37.36  万元:主要用于城乡社区管理事务和城乡环境卫生支出。
6.农林水支出  101.75 万元:主要用于扶贫和大学生村官工资。
7.交通运输支出 16.54 万元:主要用于交通站工资等。
8.资源勘探信息等支出 10.96  万元:主要用于安全生产监管。
9.住房保障支出(类) 773.36  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
11.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款支出 1382.76万元,其中:基本支出 490.51 万元,项目支出  892.25  万元。具体支出情况如下:一般公共服务基本支出 324.27  万元,项目支出  34.04万元,公共安全基本支出0万元,项目支出0万元。社会保障和就业基本支出 60.94 万元,项目支出0万元。医疗卫生与计划生育基本支出 18.82  万元,项目支出 0 万元。节能环保基本支出0万元,项目支出 4.71 万元。城乡社区基本支出  18.27万元,项目支出 19.10万元。农林水基本支出 10.03 万元,项目支出91.72 万元。交通运输基本支出 16.54 万元,项目支出0万元。资源勘探信息等基本支出 10.96 万元,项目支出0万元。住房保障基本支出  30.67万元,项目支出742.69 万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 1369.56  万元,其中:基本支出490.51   万元,项目支出  879.05  万元。具体支出情况如下:
1.行政运行  226.12  万元。
2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出125.35万元。
3.其他发展与改革事务支出6万元。
4.一般行政管理事务0.84万元。
5.社会保险经办机构4.71万元。
6.其他人力资源和社会保障管理事务支出6.99万元。
7. 未归口管理的行政单位离退休47.07万元。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.17万元。
9.行政单位医疗18.82万元。
10.农村环境保护4.71万元。
11.其他城乡社区管理事务支出18.27万元。
12.其他城乡社区支出5.90万元。
13.对高校毕业生到基层任职补助10.03万元。
14.森林培育10万元。
15.农村基础设施建设30万元。
16.其他扶贫支出48.72万元。
17.对村级一事一议的补助3万元。
18.公路养护15.65万元。
19.其他公路水路运输支出0.89万元。
20.其他安全生产监管支出10.96万元。
21. 棚户区改造332.68万元。
22.其他保障性安居工程支出410.01万元。
23.住房公积金30.67万元。  
    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出 13.19 万元,其中:
1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.19 万元。
2.其他国有土地收益基金支出10万元。
 
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出 490.51 万元,其中:工资福利支出299.56  万元,主要包括:基本工资79.07万元、津贴补贴109.31万元、奖金42.06万元、其他社会保障缴费28万元、绩效工资11.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.17万元、其他工资福利支出27.18万元;商品和服务支出28.97 万元,主要包括:办公费20.94万元、印刷费0.55万元、水费0.06万元、电费0.33万元、维修(护)1.94万元、会议费0.28万元、培训费1.45万元、公务接待0.51万元、劳务费0.89万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费1.75万元;对个人和家庭的补助支出160.89万元,主要包括退休费45.27万元、生活补助84.95万元、住房公积金30.67万元;其他资本性支出1.1万元,主要包括办公设备购置1.1万元。
六、2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款项目支出  879.05 万元,主要包括:办公费22.84万元、水费0.12万元、电费0.12万元、邮电费0.16万元、差旅费18.63万元、维修(护)费3.43万元、会议费0.67万元、培训费0.25万元、公务接待费0.5万元、劳务费6.5万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他商品和服务支出32.95万元、生活补助2.87万元、基础设施建设786.59万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 7 万元,支出决算5.65 万元,完成年初预算的  80.71 %;支出决算数比2015年度增加4.91 万元,增长86.9 %。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的 100  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计  0 人次。
(二)2016年度公务接待费支出 1.01 万元,完成年初预算的 50.5  %,同比减少0.99 万元,下降49.5 %。2016年本单位公务接待共 15 个批次、共计 39  人,其中:国内公务接待 15 个批次、39 人,国(境)外公务接待 0个批次、0 人。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:人均餐费、菜单等严格按照制度执行。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:更加注重乡镇的各项工作,下村检查、指导工作增加。
(三)2016年度公务用车费支出 4.64 万元,完成年初预算的 92.8  %,同比减少0.36  万元,下7.2 %。
1.公务用车运行维护费2016度年支出 4.64 万元,完成年初预算的 92.8  %,同比减少0.36万元,下降7.2 %。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  2 辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按照实际支出记录。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:公务车下村、出差多,损耗车辆大,油费、维修费变多。
2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的  100 %,同比增加0 万元,增长0 %。主要原因是:暂时没有购置车辆计划。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:暂时没有购置车辆计划。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数等于)2015年度决算数的主要原因是:暂时没有购置车辆计划。
八、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2016年度政府采购支出总额 14.29 万元,其中:政府采购货物支出  1.1 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 13.19 万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,共有车辆  2  辆。其中:部级领导干部用车  0 辆、一般公务用车 2  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。
  
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:钦南区那思镇人民政府2016年度部门决算报表
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