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发布机构: 康熙岭镇人民政府 成文日期: 2017年10月24日
名  称: 钦南区康熙岭镇人民政府2016年度部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2017年10月24日 19:10

钦南区康熙岭镇人民政府2016年度部门决算公开说明


 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
我镇政府主要职能及工作目标:1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和和制定本地的经济和社会发展规划,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众走勤劳致富,奔小康道路,促进两个文明建设。2、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育干部和他工作人员严格遵守党纪国法。3、负责搞好镇、村的教育、培训、选拔、考核和监督管理。4、领导和监督、检查镇属各职能部门和村委的工作。5、管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政社会治安司法、计划生育等行政工作。6、保护国有财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产,保障各种经济组织的合法权益。7、完成上级交给的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
康熙岭镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、安全生产站等部门,辖管区为12个村委会。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1232.94万元,同比增加328.40万元,增长36.31%。其中:
1.财政拨款收入 1232.94 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1232.94万元,同比增加328.40万元,增长36.31%。其中:
1.一般公共服务(类)434.68万元:主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出。
2.社会保障和就业(类)112.26万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出21.33万元。
4.城乡社区支出13.78万元。
5.农林水支出105.17万元。
6.交通运输支出51.90万元。
7.资源勘探电力信息等支出12.17万元。
8.住房保障支出(类)481.65 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
康熙岭镇政府2016年度财政拨款收入1232.94万元(其中:一般公共预算财政拨款1232.94万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度增加268.28万元,主要原因是:农林水支出及住房保障支出等比往年增加。
康熙岭镇政府2016年度财政拨款支出1232.94万元,比2015年度增加268.28万元,主要原因是:农林水支出及住房保障支出等比往年增加。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
康熙岭镇政府2016年度一般公共预算财政拨款支出   1232.94万元,其中:基本支出651.15万元,项目支出581.80万元。具体支出情况如下:
1.   行政运行1.95万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.   政府办公厅(室)及相关机构事务432.28万元,主要用于镇各项工作经费。
     3. 一般行政管理事务0.45万元。
     4. 未归口管理的行政单位离退休108.11万元。
     5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.15万元。
     6. 行政单位医疗21.34万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。
     7. 其他城乡社区管理事务支出13.78万元。
     8. 对高校毕业生到基层任职补助8.64万元。
     9. 农村基础设施建设30万元。
     10. 其他扶贫支出66.53万元。
     11. 公路养护50.80万元。
     12. 其他公路水路运输支出1.10万元。
     13. 其他安全生产监管支出12.17万元。
     14. 棚户区改造462.46万元。
     15.住房公积金 19.19万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
康熙岭镇政府2016年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元,其中:
1.征地和拆迁补偿支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
康熙岭镇政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出    651.15万元,其中:人员经费 589.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费61.46万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、办公设备购置。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
康熙岭镇政府2016年一般公共预算财政拨款项目支出    581.8万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.7万元,支出决算0.27万元,完成年初预算的 10%;支出决算数比2015年度减少1.93万元,下降87%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比无增减。
(二)2016年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%。2016年本单位公务接待共0个批次、共计 0人,其中:国内公务接待 0个批次、0人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,以及区委、区政府各项工作部署,打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持严厉节约、反对铺张浪费,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出。
(三)2016年度公务用车费支出0.27万元,完成年初预算的 18 %,同比减少1.93万元,下降87%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出0.27万元,完成年初预算的18%,同比减少1.93万元,下降87%。主要用于公车维修、加油、保养等。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出小于年初预算数的主要原因是:公车改革后,公车数量减少,经费降低。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公车改革后,公车数量减少,经费降低。
2.公务用车购置2016年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比无增减。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
康熙岭镇政府2016年度机关运行经费支出 61.46万元,比2015年度增加61.46万元,增长100 %。
(二)政府采购支出情况说明。
康熙岭镇政府2016年度政府采购支出总额4.54万元,其中:政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,康熙岭镇政府共有车辆1辆。其中:部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位没有组织对项目进行绩效评价。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:康熙岭镇人民政府2016年度部门决算报表
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