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发布机构: 钦南区沙埠镇人民政府 成文日期: 2017年10月24日
名  称: 钦南区沙埠镇人民政府2016年度部门决算公开说明
文  号: 发布日期: 2017年10月24日 19:10

钦南区沙埠镇人民政府2016年度部门决算公开说明


  

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

       第四部分:名词解释

 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况
沙埠镇政府属财政全额拨款的行政、事业单位,镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。
1、党政办公室主要职责:负责镇党委政府机关日常工作,负责协调人大、纪检(监察)、人武、组织人事、编制、宣传、工青妇、精神文明、统战和联系政协等工作;负责会议组织、文秘、档案、保卫、后勤工作、政务服务、应急和综合协调等工作,督促检查工作落实。负责组织制定机关内部规章制度和有关综合性报告的起草工作等;负责全面推进政务公开、村务公开、党务公开等工作。
2、人口和计划生育办公室主要职责:贯彻落实党和国家各项人口和计划生育法律、法规和方针政策,制定本辖区的人口和计划生育工作规划;负责指导村(居)开展计划生育工作,并做好培训工作;负责协调本辖区有关部门落实计划生育优惠奖励政策,加强流动人口计生管理工作,推动人口与计划生育工作的综合治理;负责人口和计划生育相关证件发放及信访工作;负责指导计划生育协会、镇人口和计划生育服务所工作;负责人口统计信息监测、分析、反馈、上报等工作。
3、社会治安综合治理办公室主要职责:负责排查化解各类矛盾纠纷,做好普法宣传和信访工作,维护农村社会稳定,指导区域内部单位和群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作。
4、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)主要职责:负责教育、科技、文化、广播影视、卫生、体育、民政、社保、新型农村合作医疗、民族宗教、防震减灾、水库移民等社会事业发展规划的编制及实施;负责救灾救济、城乡低保、社会福利、拥军优先、老龄、残疾等工作;负责农村基层政权建设、区域地名等民政事务,综合协调社会事务管理。
5、经济发展办公室主要职责:负责全镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及惠农政策的落实,统筹产业发展布局和结构调整工作,负责统计、农村经营管理、规划建设、环境保护、安全生产监督、水路陆路交通、国土资源管理、防火防汛、防疫、产品质量安全监管、市场监管、公共安全、扶贫开发等工作,负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、服务农村集体资产财务管理,协调经济发展相关的其它工作。
二、人员构成情况:
本部门共有人数256人。镇机关行政编制数40人,在职人员39人,事业人员编制数 29人,在职事业人员39人。离休2人,退休29人,遗属17人,大学生村官9人,交通站人员编制数10人,交通站人员25人(其中1人退休),村委干部84人,定补人员2人,退职民警2人;其他人员8人(自筹人员8人,其中计生自筹人员2人)。
第二部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1330.06万元,同比减少5.95万元,下降0.45%。其中:
1、财政拨款收入1330.06万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
(二)支出总计1330.06万元,同比减少5.95万元,下降0.45%。其中:
1、一般公共服务(类)607.99万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行381.90万元,政府办公厅(室)及相关机构事务-般行政管理事务1.35万元,政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行28.82万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出193.92万元,其他共产党事务支出-般行政管理事务2.00万元。
2、文化体育与传媒支出29.36万元:主要用于群众文化支出29.36万元。
3、社会保障和就业支出191.90万元:主要用于社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务24.96万元,行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休166.95万元。
4、医疗卫生与计划生育支出113.57万元:主要用于医疗保障-行政单位医疗33.94万元,计划生育事务-计划生育服务13.64万元,计划生育服务-其他计划生育事务支出65.99万元。
5、城乡社区支出3.64万元:主要用于城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出3.64万元。
6、农林水支出159.18万元:主要用于农业-对高校毕业生到基层任职补助52.22万元,扶贫106.96万元,扶贫-农村基础设施建设15万元,其他扶贫支出91.96万元。
7、交通运输支出161.72万元:主要用于公路水路运输-公路养护161.72万元。
8、资源勘探信息等支出9.29万元:主要用于安全生产监管-其他安全生产监管支出9.29万元。
9、住房保障支出53.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
本单位2016年度财政拨款收入1330.06万元(其中:一般公共预算财政拨款1330.06万元、政府性基金预算财政拨款 万元)比2015年度减少 5.95万元, 主要原因是:节能环保支出减少。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1330.06万元,其中:基本支出1170万元,项目支出160.06万元。具体支出情况如下:
1、基本支出包括:一般公共服务支出568.53万元,文化体育与传媒支出29.36万元,社会保障和就业支出191.90万元,医疗卫生与计划生育支出99.93万元,城乡社区支出3.64万元,农林水支出52.22万元,交通运输支出161.72万元,资源勘探信息等支出9.29万元,住房保障支出53.42万元。
2、项目支出包括:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出37.46万元,其他共产党事务支出2.00万元,计划生育服务支出13.64万元,农林水支出-扶贫-农村基础设施建设支出15万元,其他扶贫支出91.96万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情
2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1170.00万元,其中:工资福利支出776.70万元,主要包括:工资福利支出776.70万元:基本工资198.11万元、津贴补贴171.08万元、其他社会保障缴费122.98万元、绩效工资84.49万元,其他工资福利支出200.04万元;商品和服务支出 37.44万元, 主要包括:办公费33.06万元、印刷费1.21万元、手续费0.74万元、电费0.67万元,会议费0.60万元,、劳务费0.15万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0.6万元、税金及附加费用0.03万元;对个人和家庭的补助支出355.70万元,主要包括:离休费158.27万元,生活补助144.01万元,住房公积金53.42万元;其他资本性支出0.16万元:办公设备购置0.16万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出160.06万元,主要包括:商品服务支出89.41万元,主要包括:办公费14.50万元、印刷费2.98万元、电费2.66万元、邮电费3.36万元、差旅费:10.86万元、维修(护)费20.33万元、劳务费0.56万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费0.12万元、其他交通费用1.49万元、其他商品和服务支出32.20万元;对个人和家庭的补助4万元:生活补助4万元;其他资本性支出66.65万元:办公设备购置3.65万元,基础设施建设63.00万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排6万元,支出决算3.05万元,完成年初预算的50.8%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。
(二)2016年度公务接待费支出 0.67 万元,完成年初预算的33.5 %,同比或减少1.43 万元,下降 68%。
(三)2016年度公务用车费支出2.38万元,完成年初预算的59.4%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出2.38万元,完成年初预算的59.4%。主要用于公务用车运行维护费的保险、油费支出,由于进行公车改革,2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行预算。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公务车改革。
2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:没有购车。
八、其他重要事项情况说明
  () 机关运行经费支出情况说明。
2016年度机关运行经费支出37.44 万元,比2015年度减少16.59万元,降低30.7 %。主要原因是:厉行节约。
(二)政府采购支出情况说明。
单位2016年度政府采购支出总额 3万元,其中:政府采购货物支出 3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至20161231日,本单位共有车辆2辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元,占年初预算的 0 %
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:钦南区沙埠镇人民政府2016年度部门决算报表
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