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钦南区人民政府关于全区2017年上半年预算执行情况的报告


来源:钦南区财政局  发布时间: 2017-10-12 17:10   浏览次数:  
——2017年9月26日在钦南区第届人大常委会第次会议上
 
区财政局局长  林潮华
 
主任、各位副主任、各位委员:
    受区人民政府委托,我向届人大常委会作关于全区2017上半年预算执行情况的报告,请予审议。
1-6月预算执行情况
    今年以来,面对严峻复杂的经济形势,钦南区财税部门深入贯彻落实习近平总书记视察广西时的重要讲话精神,严格按照上级和区委、政府决策部署,努力克服经济下行压力加大、减收因素增多等不利因素影响,积极发挥财政职能作用,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,有力促进了经济社会持续健康发展,实现了全区财政平稳有序运行。
   (一)2017年上半年财政收入完成情况
    全区组织财政收入35671万元,完成全年预期目标64500万元的55.3%,同比增长1.57%。其中:一般公共预算收入21834万元,完成年初预算的58.1%,同比下降11.63%。一般公共预算收入中,税收收入12188万元,同比下降1.48%;非税收入9645万元,同比增长85.05%
    分部门组织财政收入完成情况:国税部门实现收入16263万元,完成全年预期目标34000万元的47.83%,同比增长105.31%;地税部门实现收入10021万元,完成全年预期目标20000万元的50.1%,同比下降49.66%;财政部门实现收入9387万元,完成全年预期目标10500万元的89.41%同比增长28.74%。
   (二)2017年上半年财政支出完成情况
   全区一般公共预算支出112972万元,完成年度预算的56.69%,同比增长15.03%。其中:财政八项支出86912万元,同比增长10.18%;民生支出84120万元,占公共预算支出的74.46%,同比增加0.64%。
一般公共预算支出中,一般公共服务支出23163万元,同比增长102.43%;国防支出82万元,同比下降13.97%;公共安全支出2795万元,同比增长6.71%;教育支出20698万元,同比增长2.04%;科学技术支出622万元,同比下降28.01%;文化体育与传媒支出612万元,同比增长132.14%;社会保障和就业支出完成13147万元,同比下降27.58%;医疗卫生与计划生育支出完成20536万元,同比增长17.93%;节能环保支出1076万元,同比增长92.48%;城乡社区支出完成4875万元,同比下降35.57%;农林水支出16111万元,同比增长100.13%;交通运输支出1362万元,同比下降62.78%;资源勘探信息等支出389万元,同比增长45.81%;商业服务业等支出462万元,同比下降0.1%;国土海洋气象等支出150万元,同比增长59.37%;住房保障支出4136万元,同比下降29.53%;粮油物资储备支出333万元,同比下降9.37%。
   (三)2017年上半年政府性基金完成情况
    全区组织政府性基金收入356万元,完成预算的1.14%,同比下降277.89%;政府性基金支出3068万元,完成预算的12.23%,同比下降50.26%;
   (四)2017年上半年保险基金完成情况
全区社会保险基金收入16172元,完成预算的40.56%,同比下降28%社会保险基金支出11501元,完成预算的34.63%,同比增长105.93%。
1-6月财政运行特点
(一)政策性因素对我区财政收入影响较大。主要2016年5月起执行的营改增政策实施,尤其对我区地税部门税收征收影响较大,大幅减收
(二)企业资金周围困难,欠税及延期缴纳税金增多。受当前经济环境影响,部分企业因资金困难问题,税款出现跨月入库或欠税现象。
(三)收支矛盾越来越突出。从收入来看,一般预算收入增幅偏低,形成的可用财力少,土地出让拍卖困难,基金收入无法实现;从支出来看,刚性支出增长明显,全年支出缺口较大
(四)财政支出进度不平衡,重点投资项目推进缓慢。虽然钦南区上半年一般公共预算支出实现“双过半”目标,但全区100万以上的117个重点投资工程项目推进缓慢,其中,支出进度达50%以上的仅占比32%,支出进度为0%的项目高达42%。
(五)税源结构单一,财政收入组织工作异常困难。从2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税改革试点工作后,地税部门基本缺失以营业税为主的主体征收税种,税源转变为一次性收入的耕地占用税和契税,以及其他零星的附加税收收入。同时耕地占用税的主要税源通过钦南区本级财政性资金入库为主。
、下半年财政收支主要工作措施
下半年我区的财税工作将以组织收入为中心,强化收入征管,千方百计确保全年财政各项目标计划的完成和全区正常运转。主要抓好如下工作:
(一)加大招商引资力度,做大财政蛋糕。一是健全落实支持经济增长的财税政策,积极扶持重点企业发展,促进入园企业试产投产,早日产税;二是支持发展现代物流业和服务业,促进城郊经济快速发展壮大;三要做好服务和资金利用,加快城镇土地开发利用进程,切实提高城镇土地利用效益,培育耕地占用税、契税等财税新的增长点。
(二)采取各项有效措施,确保全年财政收入预期目标完成。区、镇政府领导要亲自抓财税工作,财政和税务等部门要紧密配合。进一步做好“营改增”后国税与地税部门的衔接,防止税源流失;继续深入排查税源,挖掘税收潜力;加强对重点税源行业和重点税源企业的分析,及时发现和协调解决好组织收入中存在的问题;做好税收专项检查和税收违法案件的查处,做到以查促管,查管并举;继续推进房产税和城镇土地使用税提标扩围工作;加强税收专项检查和税收违法案件的查处,做到以查促管,查管并举,进一步清理企业欠税;督促各收费单位进一步加强非税收入组织工作力度。
(三)优化支出结构。通过调整财政资金支出审批程序,压缩一般性开支,集中财力,重点保工资、保运转。加强项目资金开支审批,对年初预算未明确具体支出项目、金额和项目实施单位的资金,实行由区政府审核签批进行把关。进一步盘活财政存量资金,加快支出进度,促进各项事业发展的同时增加税收。
)进一步深化财政改革,促进理财创新。积极推进预算绩效管理工作,加强财政支出管理,提高预算资金使用效益。加强票据的日常管理监督,并完善财政专户管理制度。强化资金管理,规范各镇(场、街道)收支行为。建立完善财政投资评审工作制度,明确各项工作流程,切实提高工作效率。全面推进政府购买服务。
)强化财政监管,保障财政资金安全运行。从严控制预算追加,强化预算约束力,充分发挥财政投资评审在提升预算执行效率中的作用。牢固树立“过紧日子”的思想,勤俭办一切事业,按照中央“八项规定”的要求,压减一般性支出,制止各种形式的铺张浪费,努力降低行政成本,增强预算执行刚性。
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