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钦南区人民政府关于2016年钦南区财政决算的报告


来源:钦南区人民政府办公室  发布时间: 2017-09-27 17:09   浏览次数:  
--2017年9月26日在钦南区第六届人大常委会第八次会上
 钦南区财政局局长  林潮华
 
主任、各位副主任、各位委员:
    根据《预算法》有关规定和区人大常委会的工作安排, 2016年钦南区财政决算已经汇编完成。受区人民政府委托,我向区人大常委会提交2016年财政决算报告,请予以审议。
一、2016年钦南区财政决算情况
2016年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督和支持下,财税部门积极采取各种有效措施,继续深入排查税源,挖掘税收潜力;优化支出结构,推进各项财政改革,强化财政监管,促进了经济社会持续健康发展,预算执行情况总体良好。
(一)一般公共预算收支决算情况
2016年钦南区一般公共预算总收入为184798万元,一般公共预算总支出182622万元,收入和支出相抵,年终滚存结余2176万元,均为结转下年继续使用的专款。
2016年钦南区一般公共预算总收入由以下几个项目构成:1. 一般公共预算收入40082万元(税收收入28310万元、非税收入11772万元),完成年度预算37982万元的105.53%,比去年同期增收3317万元,增长9.02%;2.上级补助收入131852万元,完成年度预算数90052万元的146.42%,比去年增长2.03%,其中:返还性收入6326万元,一般性转移支付收入81618万元,专项转移支付收入43908万元;3.债券转贷收入5500万元;4.调入资金2358万元(其中调入预算稳定调节基金2113万元);5.上年结余5006万元。
2016年钦南区一般公共预算总支出由以下两个项目构成:1. 一般公共预算支出177536万元;2.上解支出5086万元。
2016年一般公共预算支出177536万元,完成年度预算的79.39%,比去年增长3.75%。在一般公共预算支出中:一般公共服务支出15557万元,完成年度预算的100%;国防支出249万元,完成年度预算的100%;公共安全支出4502万元,完成年度预算的100%;教育支出40348万元,完成年度预算的96.63%;科学技术支出1129万元,完成年度预算的99.12%;文化体育与传媒支出692万元,完成年度预算的100%;社会保障和就业支出34233万元,完成年度预算的99.81%;医疗卫生与计划生育支出28041万元,完成年度预算的99.89%;节能环保支出970万元,完成年度预算的94.73%;城乡社区支出7344万元,完成年度预算的98.75%;农林水支出21634万元,完成年度预算的99.66%;交通运输支出7173万元,完成年度预算的98.94%;资源勘探信息等支出1020万元,完成年度预算的86.59%;商业服务业等支出777万元,完成年度预算的82.22%;金融支出66万元,完成年度预算的100%;国土海洋气象等支出113万元,完成年度预算的73.86%;住房保障支出12322万元,完成年度预算的100%;粮油物资储备支出930万元,完成年度预算的100%;其他支出137万元,完成年度预算的0.31%;地方政府债务付息支出294万元,债务发行费用支出5万元。
(二)政府性基金预算收支决算情况
政府性基金预算总收入12912万元,上年结余10353万元,政府性基金预算总支出18532万元,收入和支出相抵,年终滚存结余4733万元。其中:当年政府性基金预算收入5002万元,完成年度预算的44.82%,比上年减少35.09%,上级补助收入4580万元,债务转贷收入3330万元,上年结余10353万元;当年政府性基金预算支出14957万元,完成年度预算的75.96%,比上年增加78.25%;债务还本支出3330万元,调出资金245万元。
(三)社会保险基金预算收支决算情况
2016年钦南区社会保险基金总收入63043万元(其中:社会保险基金本年收入52641万元、上年结余10402万元);本年支出41758万元(其中:机关事业单位基本养老保险基金25975万元,城镇居民基本养老保险基金支出5187万元,新型农村合作医疗基金支出10596万元)。以上收支相抵,年末滚存结余21285万元。
(四)国有资本经营预算收支决算情况
因2016年未编制国有资本经营预算,所以没有国有资本经营决算收支情况。
(五)其他情况
1.地方政府债券举借情况
钦南区政府性债务风险控制指标均处于安全区域,政府债务处于有效控管状态截止2016年12月31日,钦南区政府性债务余额29,529.49万元,其中:政府负有偿还责任的债务4,610.96万元(一般债务4,610.96万元);政府负有担保责任的债务2,071.13万元;政府可能承担一定救助责任的债务6,469.09万元;政府一般债券7548.31万元;专项债券3330万元;新增债券5500万元。
       2.“三公”经费情况
按照中央“八项规定”的要求,压减一般性支出,制止各种形式的铺张浪费,努力降低行政成本,严格控制“三公”经费。2016年区本级各部门“三公”经费508.69万元,出比上年下降39.54%。其中:出国(境)费4.72万元,比上年下降37.63%;车辆购置及运行费410.08万元,比上年下降41.44%;公务接待费93.89万元,比上年下降29.67%。
3.财政存量资金清理盘活情况
截止2016年12月末,钦南区财政收回存量资金8563.58万元(其中:收回财政专户存量资金4504.40万元,收回部门预算存量资金4059.19万元)。已统筹用于冲减一般公共预算本级支出,年末无结余。
二、落实区人大预算决议有关情况
按照区五届人大六次会议对2016年预算的决议,以及区人大财经委的审查意见,各部门认真贯彻落实新预算法,推进财税改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。
(一)积极培植财源,不断提高财政收入质量。
政府及财政部门通过加强重点税源监控力度和政府非税收入管理,努力实现应收尽收,促进全区财政收入平稳增长,进一步提高了财政收入质量。2016年钦南区一般公共预算收入实现同比增长9个百分点,非税收入占地方一般预算收入比重同口径下降3个百分点。
(二)支出优化,保障了全区正常运转
全区累计实现公共财政预算支出177536万元,实现了“保工资、保运转、保民生”,发放了2015年绩效奖励,补发了2014年事业单位人员增资和离退休增资,全区干部职工平均增资300元/月。财政“八项支出”占公共预算支出的74.42%,民生支出占公共预算支出的87.70%,保障了全区经济社会发展的需要。
大力支持全区脱贫攻坚工作。多方筹集整合各项资金,不断加大对扶贫的支持力度,扶贫支出10879万元,拨付率98.12%,在广西各县区中排名前列,获自治区奖励。
大力支持全区创建特色旅游名县工作。筹集创特资金5000万元,使创特工作顺利通过自治区终审评估验收,荣获“广西特色旅游名县”称号,并成功入选第二批国家创建全域旅游示范区名单。
持续推进投融资工作,支持全区建设。2016年城发建设投资有限公司融资21070万元,开发投资有限公司融资8700万元,用于工业园建设;城发建设投资有限公司已与自治区签订了易地扶贫搬迁项目建设六方合同,资金已到位470万元。
加大教育投入,支持教育优先发展。深入实施解决主城区“入学难”三年攻坚六年行动计划、义务教育薄弱学校改造计划、学前教育三年攻坚行动计划,组织实施教育项目113个,白石湖小学、钦南区第一幼儿园等一批学校建成投入使用,缓解了城区“入学(入园)难”的问题。
加大社会保障投入,完善社会保障体系。机关事业单位养老保险改革、城镇居民医疗保险和新农合整合工作顺利推进,城乡社会保险扩面不断加大,社会保障能力进一步增强。全面推进基本公共卫生服务项目,完成卫生计生资源整合和机构改革,城乡居民健康档案电子化、数字化工作加快推进。全面实施两孩政策。城市居民最低生活保障标准由原来的每人每月450元提高到500元,农村居民最低生活保障标准由每人每年2700元提高到2865元,城市低保和农村低保补助水平均达到自治区标准。
加强道路交通和水利设施建设,建成农村公路120.3公里,完成9座一般小二型水库除险加固工程。完成9个村级文化服务中心建设项目。建成保障性住房和棚户区改造项目466套,完成分配入住保障性住房和棚户区改造住房任务391套。落实安全生产责任,强化食品药品安全监管,安全生产形势明显好转。
(三)锐意创新,各项财政改革稳妥推进
继续深化和完善部门预算、国库集中支付制度改革,通过国库集中支付拨付185397万元;承接198个项目评审,审减金额1094万元,审减率达到3.1%;继续推进政府采购制度改革,实施采购金额21015万元,节约1750万元,节约率8%,同时依法开展公务用车保险、农业资料、救济大米等14个项目定点供应商的公开招标工作,定点供应商增加到173家;继续推开政府购买服务,实施项目6个,项目支出约45万元;完成了公务用车制度改革,从6月起发放公务交通补贴,拍卖公车55辆,成交总价款48万元;对我区国有企业进行年度财务审计,确保新一轮国企脱钩工作顺利完成;有序推进村级财务委托代理工作,基本实现了全覆盖。 
 (四)加强财政监管,确保财政资金使用安全。
从严控制预算追加,压减一般性支出,努力降低行政成本;在全区全面铺开国有资产清查工作,进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理;规范国有资产的转让行为,及时依法按程序批复处置国有资产24宗;按照自治区财政厅的要求,开展全区财政资金安全检查工作;开展“小金库”自查自纠工作,参与的党政机关、事业单位和社会团体国有企业334户,自查率达到100%;结合查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项活动,对镇(场、街道)财政所2013年—2015年会计信息质量、专项资金拨付等财务收支执行情况进行了检查;全面动员部署开展边境口岸执法部门人员违规收取“好处费”专项整治工作,坚决查处我区财政系统中存在的发生在群众身边的“四风”和腐败问题。
(五)规范债务管理,防范风险
2016年底地方政府债务余额为29,529.49万元,其中政府负有偿还责任的债务4,610.96万元。2016年当年置换政府专项债券3330万元,全部用于偿还政府负有偿还责任的到期债务;新增债券5500万元,重点安排用于金窝工业园区项目建设、那雾岭森林生态建设、贫困村20户以上村屯道路硬化、生态乡村建设等公益性项目支出。
(六)加强预算绩效管理工作,提高财政资金使用效率
强化预算部门预算执行的主体,预算部门负起主体责任,制定预算执行的具体措施,分单位、分项目落实责任,切实加快预算支出和规范预算资金管理,进一步硬化预算约束,坚持先有预算,后有支出的原则,严格控制超预算支出,对于执行中的确有必要进行预算调整的,严格按照法定程序办理。进一步加强预算执行的监督指导,完善项目支出预算管理,严格控制部门预算支出水平。加快预算资金细化下达和拨付使用进度,提高资金收支运行效率。
各位代表,在取得以上较好成绩的同时,我们也清醒认识到,钦南区区财政收支矛盾仍然比较突出,特别是一般公共预算收入增幅严重滞后刚性支出增长,城市管理支出、义务教育均衡发展等刚性支出给财政支出带来很大压力。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力加以解决。
三、关于2015年度钦南区财政预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况
(一)预算编制不完整的问题
审计报告指出,我区没有按照新预算的规定将国有资本经营预算纳入全口径预算体系。
目前,钦南区国有企业的生产和经营基本未能实现正常运转,为此,不具备编制国有资本经营预算的良好基础。
针对审计报告提出的预算编制不够完善的问题,我局将在以后年度的预算编制工作中,充分考虑各方面因素,完善按全口径预算的编制
(二)未按规定及时上缴财政收入的问题
审计报告所指出的本级非税收入1450.82万元和本级财政各专户结余利息80.09万元未及时上缴国库的情况属实,钦南区财政局在审计期间已进行整改,将上述非税收入1450.82万元及利息收入结余80.09万元全部缴入国库。
(三)预算支出方面存在的问题
审计报告指出我区部分单位预算支出执行率较低,同时部分单位存在其他科目列支三公经费的现象属实。
下一步,我局将采取加强预算支出绩效评价的措施,切实提高部门预算编制的质量、准确性和预算执行率。
(四)公务卡使用情况方面存在问题
审计报告指出我区公务卡使用率较低的问题属实,为此,我局于2015年11月与纪委、审计局联合印发了《关于钦南区扩大公务卡强制结算目录》,继续实施通报、绩效考核机制,切实加强和推进公务卡改革工作,提高我区公务卡使用率。
主任、各位副主任、各位委员,进一步加强和完善财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大,我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督,坚持依法理财、依法行政,锐意进取,攻坚克难,发挥财政职能作用,扎实工作,为全面建成小康社会提供坚强有力的财力保障。
 
 
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