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钦南区2016年财政预算


来源:钦南区人民政府  发布时间: 2016-03-21 08:03   浏览次数:  

 

钦南区2016年一般公共预算收入预算

编制:钦南区财政局

 

 

 

 

 

 

项目

2015

2016年预算

年初预算数

执行数

完成预算%

比上年完        成数增减

建议数

2015年执行数增减

金额

%

金额

%

一、一般公共预算收入

34,652

36,765

106.1

-10,427

-22.1

40982

4,217

11.47

(一)税收收入

24,950

24,705

99.0

-8,674

-26.0

29131

4,426

17.92

增值税

1,700

1,811

106.5

-11

-0.6

2215

404

22.31

国内增值税

1,700

1,811

106.53

-11

-0.6

2215

404

22.31

营业税

6,577

10,024

152.4

2,208

28.25

11943

1,919

19.14

企业所得税

1,957

1,777

90.8

-89

-4.77

1950

173

9.74

个人所得税

338

314

92.9

-17

-5.14

374

60

19.11

资源税

500

237

47.4

-265

-52.79

282

45

18.99

城市维护建设税

950

1,193

125.6

272

29.53

1418

225

18.86

房产税

400

473

118.3

75

18.84

563

90

19.03

印花税

470

457

97.2

7

1.56

545

88

19.26

城镇土地使用税

200

378

189.0

181

91.88

450

72

19.05

土地增值税

1,850

945

51.1

-861

-47.67

900

-45

-4.76

车船税

8

6

75.0

-1

-14.29

7

1

16.67

耕地占用税

6,500

5,325

81.9

-5,483

-50.73

6984

1,659

31.15

契税

3,500

1,765

50.4

-4,690

-72.66

1500

-265

-15.01

其他税收收入

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)非税收入

9,702

12,060

124.3

-1,753

-12.7

11851

-209

-1.73

专项收入

2,311

2,807

121.5

2,065

278.3

2950

143

5.09

行政事业性收费收入

3,632

5,420

149.2

1,654

43.92

2980

-2,440

-45.02

罚没收入

692

589

85.1

-93

-13.64

601

12

2.04

国有资本经营收入

 

1,507

 

-2,810

-65.09

550

-957

-63.50

国有资源(资产)有偿使用收入

3,000

1,622

54.1

-2,517

-60.81

4650

3,028

186.68

捐赠收入

 

 

 

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

67

115

171.6

-52

-31.14

120

5

4.35

二、转移性收入

121,700

152,024

124.9

19,952

15.11

149378

-2,646

-1.74

(一)上级补助收入

73,181

131,834

180.2

11,720

9.76

90052

-41,782

-31.69

1.返还性收入

4,599

4,584

99.7

 

 

4568

-16

-0.35

增值税和消费税税收返还收入

2,365

2,350

99.4

 

 

2391

41

1.74

所得税基数返还收入

235

235

100.0

 

 

235

 

 

成品油价格和税费改革税收返还收入

1,196

1,196

100.0

 

 

1139

-57

-4.77

分享四税返还基数

803

803

100.0

 

 

803

 

 

2.一般性转移支付收入

61,416

78,500

127.8

6,558

9.12

67659

-10,841

-13.81

体制补助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

均衡性转移支付补助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

老少边穷转移支付收入

 

 

 

 

 

 

 

 

县级基本财力保障机制奖补资金收入

12,521

14,719

117.6

-1,265

-7.91

10656

-4,063

-27.60

结算补助收入

15,433

16,376

106.1

2,439

17.5

15539

-837

-5.11

成品油价格和税费改革转移支付补助收入

 

597

 

70

13.28

 

-597

-100.00

基层公检法司转移支付收入

739

767

103.8

-51

-6.23

676

-91

-11.86

义务教育等转移支付收入

4,460

7,836

175.7

193

2.53

6096

-1,740

-22.21

基本养老保险和低保等转移支付收入

7,055

11,874

168.3

3,060

34.72

6,604

-5,270

-44.38

新型农村合作医疗等转移支付收入

11,406

14,583

127.9

1,139

8.47

14,062

-521

-3.57

农村综合改革转移支付收入

1,692

2,330

137.7

590

33.91

2294

-36

-1.55

产粮(油)大县奖励资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

重点生态功能区转移支付收入

 

 

 

 

 

 

 

 

固定数额补助收入

7,970

7,990

100.3

20

0.25

7,970

-20

-0.25

公共服务转移支付补助收入

 

 

 

 

 

58

58

 

其他一般性转移支付收入

140

1,428

1020.0

363

34.08

3704

2,276

159.38

3.专项转移支付收入

7,166

48,750

680.3

5,162

11.84

17825

-30,925

-63.44

 一般公共服务

6

456

7600.0

163

55.63

66

-390

-85.53

外交

 

 

 

 

 

 

 

 

国防

 

73

 

4

5.8

58

-15

-20.55

公共安全

10

262

2620.0

248

1771.43

10

-252

-96.18

教育

2,436

5,967

245.0

-2,554

-29.97

 

-5,967

-100.00

科学技术

 

80

 

-82

-50.62

 

-80

-100.00

文化体育与传媒

 

446

 

221

98.22

 

-446

-100.00

社会保障和就业

1,388

3,324

239.5

-1,432

-30.11

3241

-83

-2.50

医疗卫生

1,544

4,326

280.2

-384

-8.15

3778

-548

-12.67

节能环保

 

2,665

 

-355

-11.75

344

-2,321

-87.09

城乡社区

 

672

 

52

8.39

 

-672

-100.00

农林水

1,782

18,458

1035.8

4,521

32.44

6234

-12,224

-66.23

交通运输

 

2,755

 

564

25.74

1400

-1,355

-49.18

资源勘探电力信息等

 

1,188

 

-99

-7.69

 

-1,188

-100.00

商业服务业等

 

415

 

362

683.02

500

85

20.48

金融

 

27

 

22

440

 

-27

-100.00

国土海洋气象等

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障

 

7,392

 

4,323

140.86

2179

-5,213

-70.52

粮油物资储备

 

239

 

194

431.11

15

-224

-93.72

其他收入

 

5

 

-606

-99.18

 

-5

-100.00

(二)上年结余收入

7,100

9,441

133.0

-2,517

-21.05

12610

3,169

33.57

(三)调入资金

41,419

10,749

26.0

10,749

 

46716

35,967

334.61

(四)债券转贷收入

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)调入预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算总收入合计

156,352

188,789

120.8

9,525

5.31

190,360

1,571

 

                           

 

 

钦南区2016年一般公共预算支出预算

编制:钦南区财政局

 

 

 

 

 单位:

 

万元

功能科目代码

项目

2015

2016年预算合计

年初预算

年度预算

执行数

完成年度预算%

比上年完成数增减

建议数

2015年年初预算增减

金额

%

金额

%

 

一、一般公共预算支出小计

155083

180401

168119

93.19

15596

10.23

186674

31591

20

201

(一)一般公共服务支出

11,922

17,213

16,839

97.83

814

5.08

17,092

4,153

35

20101

    人大事务

301

302

282

93.38

-38

-11.88

520

219

73

20102

    政协事务

266

284

284

100.00

31

12.25

367

101

38

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

5,841

8,419

8,419

100.00

-1671

-16.56

7,386

1,545

26

20104

    发展与改革事务

301

435

435

100.00

138

46.46

403

102

34

20105

    统计信息事务

143

236

231

97.88

36

18.46

316

173

121

20106

    财政事务

1,209

1,643

1,643

100.00

239

17.02

1,403

194

16

20107

    税收事务

 

397

397

100.00

-41

-9.36

 

 

 

20108

    审计事务

210

310

310

100.00

131

73.18

322

112

53

20109

    海关事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20110

    人力资源事务

25

62

62

100.00

15

31.91

66

41

164

20111

    纪检监察事务

394

394

301

76.40

73

32.02

370

-24

-6

20113

    商贸事务

379

391

296

75.70

63

27.04

399

20

5

20114

    知识产权事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20115

    工商行政管理事务

 

805

805

100.00

805

 

825

825

 

20117

    质量技术监督与检验检疫事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20123

    民族事务

28

64

64

100.00

22

52.38

65

37

132

20124

    宗教事务

14

22

22

100.00

6

37.50

19

5

36

20125

    港澳台侨事务

302

374

291

77.81

35

13.67

396

94

31

20126

    档案事务

79

95

95

100.00

16

20.25

86

7

9

20128

    民主党派及工商联事务

55

89

89

100.00

24

36.92

82

27

49

20129

    群众团体事务

116

376

376

100.00

220

141.03

805

689

594

20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

370

492

492

100.00

130

35.91

566

196

53

20132

    组织事务

1,047

1,050

972

92.57

467

92.48

1,068

21

2

20133

    宣传事务

186

220

220

100.00

-84

-27.63

200

14

8

20134

    统战事务

25

65

65

100.00

4

6.56

25

 

 

20135

    对外联络事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

    其他共产党事务支出

601

688

688

100.00

193

38.99

1,322

721

120

20199

    其他一般公共预算服务支出

30

 

 

 

 

 

80

50

167

202

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

(三)国防支出

246

429

429

100.00

156

57.14

414

168

68

20306

    国防动员

246

429

429

100.00

226

111.33

356

110

45

20399

    其他国防支出

 

 

 

 

-70

-100.00

58

58

 

204

(四)公共安全支出

3198

4442

4407

99.21

994

29.12

6115

2,917

91

20401

    武装警察

313

419

419

100.00

129

44.48

1088

775

248

20402

    公安

617

847

847

100.00

295

53.44

1348

731

118

20403

    国家安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20404

    检察

684

821

821

100.00

145

21.45

756

72

11

20405

    法院

1149

1612

1612

100.00

185

12.96

2222

1,073

93

20406

    司法

393

682

682

100.00

234

52.23

689

296

75

20407

    监狱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20408

    强制隔离戒毒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20409

    国家保密

42

42

7

16.67

-3

-30.00

12

-30

-71

20410

    缉私警察

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20411

    海警

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20499

    其他公共安全支出

 

19

19

100.00

9

90.00

 

 

 

205

(五)教育支出

29694

34596

33104

95.69

-1691

-4.86

30668

974

3

20501

    教育管理事务

445

846

846

100.00

467

123.22

847

402

90

20502

    普通教育

27439

31071

30764

99.01

-1661

-5.12

27983

544

2

20503

    职业教育

112

112

101

90.18

-12

-10.62

141

29

26

20504

    成人教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20505

    广播电视教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20506

    留学教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20507

    特殊教育

530

562

171

30.43

29

20.42

475

-55

-10

20508

    进修及培训

143

201

201

100.00

62

44.60

201

58

41

20509

    教育费附加安排的支出

1025

1804

1021

56.60

-576

-36.07

1021

-4

0

20599

    其他教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

(六)科学技术支出

1201

2080

2077

99.86

220

11.85

1244

43

4

20601

    科学技术管理事务

130

130

127

97.69

51

67.11

162

32

25

20602

    基础研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20603

    应用研究

 

15

15

100.00

 

 

 

 

 

20604

    技术研究与开发

1047

1825

1825

100.00

314

20.78

1061

14

1

20605

    科技条件与服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20606

    社会科学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20607

    科学技术普及

13

98

98

100.00

45

84.91

13

 

 

20608

    科技交流与合作

6

7

7

100.00

-1

-12.50

6

 

 

20609

    科技重大项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20699

    其他科学技术支出

5

5

5

100.00

-189

-97.42

2

-3

-60

207

(七)文化体育与传媒支出

293

1065

1065

100.00

17

1.62

268

-25

-9

20701

    文化

167

672

672

100.00

124

22.63

221

54

32

20702

    文物

 

 

 

 

 

 

1

1

 

20703

    体育

12

14

14

100.00

-5

-26.32

13

1

8

20704

    新闻出版广播影视

8

39

39

100.00

11

39.29

3

-5

-63

20799

    其他文化体育与传媒支出

106

340

340

100.00

-113

-24.94

30

-76

-72

208

(八)社会保障和就业支出

24643

38356

36979

96.41

6746

22.31

25221

578

2

20801

    人力资源和社会保障管理事务

748

1407

1407

100.00

696

97.89

811

63

8

20802

    民政管理事务

569

868

868

100.00

342

65.02

567

-2

0

20803

    财政对社会保险基金的补助

4421

6346

6346

100.00

1949

44.33

11846

7,425

168

20804

    补充全国社会保障基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

    行政事业单位离退休

10897

15991

15991

100.00

2120

15.28

2424

-8,473

-78

20806

    企业改革补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20807

    就业补助

939

1834

1104

60.20

-96

-8.00

711

-228

-24

20808

    抚恤

1167

1522

1522

100.00

370

32.12

1736