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2014年钦南区财政决算的报告


来源:钦南区人民政府  发布时间: 2015-11-13 15:11   浏览次数:  

 

一、2014年钦南区财政决算情况                    
2014年钦南区公共财政决算总收入为179264万元,公共财政总支出169823万元,收入和支出相抵,年终滚存结余9441万元,减除结转下年继续使用的专款9385万元,实际净结余56万元,实现财政预算收支平衡。基金预算总收入38003万元,基金预算总支出21093万元,收入和支出相抵,年终滚存结余16910万元。
(一)公共财政预算收支决算情况
2014年钦南区财政总收入由以下几个项目构成: 1.公共财政预算收入47192万元(税收收入33379万元、非税收入13813万元),完成年度预算42966万元的109.83%,比去年同期增收11695万元,增长32.95%;2.上级补助性收入120114万元,其中:返还性收入4584万元,财力性转移支付收入55570万元,专项转移支付补助收入43588万元;市对区补助16372万元;3.上年结余11958万元。
2014年钦南区公共财政总支出由以下二个项目构成:1.公共财政预算支出152523万元;2.上解支出17300万元;
在一般预算支出中:科学技术支出1857万元,完成年度预算的99.30%,同比增长7.84%,达到法定增长要求;教育支出34795万元, 完成年度预算的97.50%;同比增长7.12%;医疗卫生支出25009万元,完成年度预算的99.58%,同比增长11.45%。
(二)基金预算收支决算情况
2014年钦南区基金预算总收入38003万元,基金预算总支出21093万元,收支相抵结余16910万元。其中:当年基金预算收入19975万元,完成年度预算的62.62%,比去年同期增收2688万元,增长15.55%,上级补助收入8099万元;当年基金预算支出20793万元,完成年度预算的55.15%,上解上级支出300万元。
(三)社会保险基金预算收支情况
2014年钦南区社会保险基金总收入27694万元(其中:社会保险基金本年收入20948万元、上年结余6746万元);本年支出18757万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金支出4821万元,居民基本医疗保险基金支出13936万元)。以上收支相抵,年末滚存结余8937万元。
(四)其他情况
2014年区本级各部门“三公”经费1188万元,出比上年下降24.48%,是年度预算的64.81%。其中:出国(境)费3万元、车辆购置及运行费913万元、公务接待费支出情况273万
二、2014年预算执行效果
 2014年,在经济下行压力大、财政收入任务十分艰巨、收支矛盾异常突出的情况下,全区上下合力攻坚,克难奋进,实现了财政收支运行平稳,保障了全区机关事业单位的正常运转和民生、重大项目支出,财政管理进一步规范,在稳增长、促改革、调结构、惠民生中发挥了重要作用。
(一)财源培植成效显著
围绕“加快财源经济发展三年倍增计划”目标,做好招商引资财税综合服务,积极营造企业发展环境,区领导带队走访教育实践活动联系点,进行企业发展、融资服务、政策扶持等多方位服务,保持与重点企业的联系,促进企业提高发展质量和效益,为创效增收做出更大贡献。2014年实现地方税收收入33379万元;挂牌出让大庙墩外海离岸浅海养殖区海域使用权收入3274万元;处置沙井港务所等闲置资产收入4635万元等。
(二)财政收入持续稳步增长
一是做到早安排早部署。及时将年度任务和季度目标分解到财税部门和各镇(场),确保了各项工作任务的落实。二是定期召开财税分析会,加强工作协调,多方联动、把握重点,形成巨大的合力。三是加强对重点税源监控力度,堵塞税收漏洞,努力实现应收尽收。四是加强政府非税收入管理,促进全区财政收入平稳增长。全区累计实现财政收入65830万元,完成全年任务的101.28%,同比增长22.57%,增幅在全市两县两区中排名第一;公共财政预算收入为47192万元,同比增长32.95%,增幅在全市两县两区中排名第一;税收收入为52017万元,占财政收入比重为79.02%,同比下降1个百分点,税收比重在全市两县两区中排名第一。
(三)民生和重点项目支出得到优先保障
始终坚持将保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,坚持统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压的原则,严格加强支出预算过程控制,优先保证民生支出和重点项目支出,保证行政运行和事业发展基本支出需要,2014年民生支出累计完成127487万元,占一般公共服务支出的83.59%,同比增长13.17%。
一是加大人员经费保障力度,调整规范津贴补贴,核拨各单位增资经费46560万元。
二是认真落实教育经费“三个增长”、社区公共卫生服务经费、科技资金、人口计生经费、社会管理综合治理经费等各项资金投入标准。全面完成新一轮义务教育学校现代化建设任务,继续推动区域教育均衡发展。扩大学前教育办学规模,进一步满足入园需求,落实免除库区移民子女就读普通高中学费补助、城市义务教育免除学杂费补助、农村义务教育阶段贫困寄宿学生生活费补助等各类助学政策,减轻家庭困难学生的经济压力。
三是重点安排和保证社会保障、医疗卫生等民生支出55242万元。及时拨付资金,保证城乡居民最低生活保障、抚恤救济、公益岗就业人员补助、城乡居民基本养老保险和基本医疗保险补助资金按照政策标准支出需要。
四是加快推进农业现代化。支持完善国家高标准农田示范工程、万亩优质高产高糖糖料蔗基地土地整治、农业产业化经营项目和农村农田水利基础设施建设;支持实施万亩蔬菜基地建设、生猪生产发展、水产养殖发展、黄瓜产业发展、龟谷建设等“菜篮子”工程;支持构建新型农业经营体系,推进农业产业化基地建设,对12家农民专业合作社示范和3家农业产业化重点龙头企业进行了财政扶持;支持扶贫基础设施建设和各项扶贫工作;支持推进村级公益事业一事一议工程,投资建设村级公益事业建设项目213个,建设自然村公路82公里,改善农村生活条件。
五是全力保障其他各类民生事业发展。筹措财政性资金支持保障性住房建设等安居惠民工程项目;落实财政资金988.6万元,支持开展“美丽钦南·清洁乡村”活动持续深入推进;落实资金376万元,支持党建工作站和党群服务中心示范点、村级公共服务中心建设;筹措财政资金1004万元,切实做好“威马逊”、“海鸥”等超强台风过后的灾后生活救助、重建及恢复生产工作。
(四)财政改革进一步深化
继续深化部门预算改革,完善行政事业单位基本支出预算标准,按政策规定用途及时安排拨付资金,加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度,强化预算约束,加强预算执行管理。继续深化非税收入收缴管理改革和综合预算管理。积极开展财政投资评审工作,承接101个项目评审,减少造价1370万元,审减率达到6.39%。继续推进政府采购制度改革,经政府采购程序后实施采购金额 19468万元,节约资金 1798万元,节约率8.45%。进一步完善镇级预算单位集中支付改革,推进村级财务会计代理工作。
(五)财政监督进一步加强
全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出;继续加强国库集中支付管理,推进预算单位工资统发,严格公务卡强制结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性;推进预决算信息公开工作,扩大预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算公开的范围,自觉接受人大和社会各方面监督;加强行政事业单位国有资产管理,规范资产处置等行为,及时依法按程序批复处置国有资产30宗;加快推进国企改制,进一步加强国有企业的监督管理,做好非国有企业的财政指导和服务工作,重点对市沙井港务所、区拖拉机站改制,确保职工的权益最大化,维护社会稳定;开展2014年度会计监督检查,严肃了财政纪律,规范了会计账务管理。
2014年我区财政收入继续保持了平稳增长,改革发展的成果越来越多地惠及到广大人民群众,但我们也清醒地认识到财政运行中还存在着一些突出问题,主要是:一是受到经济新常态、国家税收政策调整等因素影响,国税部门收入增速放缓;二是税源结构仍有待进一步优化,产业结构调整、财源培植等工作仍需加强;三是政府运行成本偏高,财政管理和资金使用绩效评价体系仍需完善,资金使用效益有待提高;四是基础设施建设、民生投入、增人增资等刚性需求巨大,收支矛盾十分突出。五是法定支出、基本支出等刚性支出占公共财政预算支出的比重高,优化结构、统筹安排资金的难度进一步加大。对于这些问题,我们将在今后的工作中逐步加以解决。
三、关于2013年度钦南区财政预算执行情况审计相关问题的整改情况及有关说明
(一)部分预算收入不及时上缴国库4212.69万元问题
1.截至2013年12月31日,钦南区本级财政非税收入专户结余非税收入3832.79万元未缴入国库。
2.截至2013年12月31日,钦南区本级财政工业区建设专户结余土地使用权有偿使用收入270万元未缴入国库。
3.截至2013年12月31日,钦南区本级财政国资专户结余资金处置收益、各单位屋租收入等应缴入库的国有资产经营收益17.81万元未缴入国库。
4.截至2013年12月31日,钦南区本级财政各专户利息结余92.09未缴入国库。
审计报告征求意见反映情况属实。我局在2014年12月,已将上述收入4212.69万元缴入国库。
(二)虚减财政支出2000万元问题
审计报告征求意见反映情况属实。近年来,为加快经济发展,我区在财政收支矛盾突出的同时,积极加大对工业园区基础配套设施的投入力度,而编制总决算报表不能编报赤字,故将本级财政预算实际已发生的支出2000万元调整为“预算暂付—超支数挂帐”。
(三)未及时拨付专项资金7959.49万元问题
审计报告征求意见反映情况属实。至2014年12月31日止,我局已安排拨付3601万元,其余部分将结合项目实施进度,加快资金拨付。
(四)未按规定用途动用预备费1017.73万元问题
审计报告征求意见反映情况属实。2013年,我区收支矛盾未得到有效缓解,为确保各项工作的推进,动用预备费安排了部分超年度预算的支出,下一步,我局将进一步规范预备费的使用。
(五)预算执行中科目调剂较多,部分类级科目之间调剂较大问题
审计报告征求意见反映情况属实。针对部分单位在编制年初部门预算时对政府收支科目运用不合理,财政汇总预算编制不够完善等原因,我局在预算执行过程中对政府收支科目的运用不当,年终作统一调整调剂。下一步,我局将根据审计提出的意见和建议,切实采取有效措施,严格执行有关规定自行纠正此问题。
(六)部分政府性基金预算执行率较低问题
审计报告征求意见反映情况属实。受土地出让指标和市用土规划的影响,我区2013年未能实现年初土地出让的预期收入,影响了政府性基金的支出执行,导致政府性基金预算执行率过低。下一步,我区将加强与市政府有关部门沟通,争取更多的用地指标,提高政府性基金预算执行率。
(七)年初预算编排不够细化问题
审计报告征求意见反映情况属实。每年度的预算编制工作政策性强,涉及单位和资金面广,又属提前编制,情况复杂,为确保编制不存在遗漏,我局对预计的增人增资、调增津贴补贴、未能明确具体使用单位的全区性支出,以及未明确支出用途的政府性基金进行了支出预留,一定程度存在年初预算不够细化。下一步,我局将进一步研究和采取相应措施,进一步推进预算编制改革,切实细化部门预算编制。
(八)部门预算执行审计存在的问题
审计报告征求意见反映情况属实。下一步,我们将进一步加强非税收入征管工作,确保预算单位的非税收入及时足额上缴;同时,加大预算单位的会计继续教育培训力度,督促各单位严格按规定使用和管理现金、及时清理结算暂存暂付款项,进一步细化年初预算的基本支出预留经费编制管理,尽量避免出现如区农机局因新增财拨人员而超预算支出的现象。
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